设备材料供应商选择管理流剖析.doc

内部资料（注意必威体育官网网址，不得外传） 南京仁恒流程管理体系文件 设备材料供应商选择管理流程 签发人： 签发日期：  目的 选择优秀的材料/设备供应商, 保证采购的材料/设备在符合质量及工期要求的基础上价格合理，有效控制建设工程的成本。 适用范围 适用于公司开发建设项目的甲购及甲指乙购材料/设备管理。 术语和定义 3.1招标小组： 3.1.1公司设立招标机构，主要包括招标领导小组和各专业工作小组。工作小组组长根据领导小组的决策意见，具体组织实施相关招标工作。 3.1.3招标小组决策方式：招标领导小组中半数以上成员同意，且招标领导小组组长同意。 3.2项目分判方式的确定： A. 对于一次采购材料/设备价格在50万以上的项目，原则上必须进行招标（公开招标或邀请招标），如实在不具备招标条件的项目在经过招标小组讨论同意后可进行比价采购或直接委托。 B. 对于一次采购材料/设备价格在3万—50万（含50万）的项目，可以比价采购，由物资部从《合格供应商一览表》中选择二到三家供应商报价，物资主管负责编制比价表，参照设计部专业工程师的意见，确定选择供应商的依据，提交预算部审核，物资主管负责洽谈并拟订合同条款，办理合同审批手续，苗木采购及金额在三万元之内的甲供物资采购可以不签订合同，但价格必须以甲供物资价格审批表的形式报批。 C. 对于一次采购材料/设备价格在3万（含3万元）以下的项目，由物资部从《合格供应商一览表》选择一家供应商报价或从市场直接采购。 职责 4.1公司招标小组： 4.1.1负责50万元以上的项目招标的决策工作。 4.1.2招标小组组长负责签发定标会议纪要。 4.2公司领导: 4.2.1负责审核、审批《项目材料/设备招标计划》和《项目材料/设备招标调整计划》； 4.2.2负责审核、审批3万-50万元比价采购及直接委托项目的定标（委托）方案。 4.3物资部： 4.3.1负责编制《项目材料/设备招标计划》和《项目材料/设备招标调整计划》； 4.3.2负责组织编制招标项目的招标文件； 4.3.3负责拟定合同条款及签订采购合同； 4.3.4负责组织相关部门专业人员对备选单位进行考察； 4.3.5负责招投标过程的组织工作； 4.3.6负责过程资料的整理、必威体育官网网址、存档和入库工作； 4.3.7组织进行供应商年度评价。 4.4预算部 4.4.1提出采购材料、设备成本限额要求； 4.4.2负责提供材料、设备采购数量； 4.4.3参与招标过程，审核商务条款，提出经济标变更的要求。 4.5项目部： 4.5.1负责编制《项目材料/设备进场计划》和《项目材料/设备进场调整计划》； 4.5.2负责下发非招标项目的《甲指乙购材料（设备）采购通知单》给总包方； 4.5.3货到工地后组织验收和移交。 4.5.4参与供应商年度评价。 4.6设计部： 4.6.1负责提供设计要求并完成建筑类选型定板工作； 4.6.2负责编制招标、议标项目的技术标书； 4.6.3参与物资部组织的发标、答疑及开标工作； 4.6.4参与供应商年度评价。  5.流程说明 序号 流程名称 责任人 流程说明(输入、输出、流程说明) 支持文件及记录 1 采购计划及产品技术要求确认 物资部 输入：《项目施工总体进度计划》 输出：《招标采购计划》、《招标要点确认表》 流程说明： 1.1项目部根据《项目施工总体进度计划》，编制《项目材料/设备进场计划》，经工程主管领导审批后作为项目招标计划的编制依据。 1.2设计部提供所需产品标准、技术要求，预算部提供经济限额、采购数量等经济性资料。 1.3物资部依据《项目材料/设备进场计划》编制《项目材料/设备招标计划》，计划的编制要遵循整体招标的原则，计划中应注明设备材料标段的划分及采购方式的初步建议，提交主管副总审核，总经理审批后作为招标工作组织实施的依据。 1.4如《项目的施工总体进度计划》和《项目材料/设备进场计划》发生变化，项目部应及时编制《项目材料/设备进场调整计划》，主管工程领导审批后，提交给物资部。其中关键线路的计划变更须按总体计划变更审批程序执行。 1.5物资部依据调整计划编制相应的《项目材料/设备招标调整计划》，报主管领导审批。 1.6 每个月28日前，由物资部组织编制下个月的《项目材料/设备招标计划》（含比价及直接委托项目），经主管领导审批后正式生效，并纳入下个月的部门工作计划中。 《年（月）度招标计划》 2 招标程序 物资部/ 招标小组 输入：《年（月）度招标计划》 输出：中标结果 流程说明： 2.1 50万元以上的采购项目应进行招标。 2.2招标项目程序 2.2.1物资部负责按计划进行招标的技术准备工作，具体包括：