质量过程控制程序剖析.doc

质量管理体系文件 过程控制程序 1 目的 为了质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，达到顾客、组织及相关方的满意，特制定本程序。 2 适用范围 公司所属各单位合同工程施工全过程中质量、环境和职业健康安全的有效控制。 3 术语和定义 本程序采用公司《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 质量安全部 负责施工过程中对质量、环境和职业健康安全管理体系运行的控制、指导和监督管理。 4.2 设备材料部 负责材料的采购、搬运、保管、发放及不合格品的判断、分类和处理。 4.3 理化试验室 负责工程所需的理化试验及不合格品的处理。 4.4 二级单位 负责本程序的实施与监督管理。 4.4.1 探伤队 负责工程所需的探伤检测及不合格品的处理。 5 程序 5.1 施工过程控制 施工过程中应按作业指导书的要求，对人员、材料、机具、工艺、环境进行控制。 5.1.1施工人员控制 a)根据工程特点、工艺复杂程度和施工人员管理水平的高低，制订培训计划，进行必要的培训，按规定需持证上岗的，上岗前应进行资格认证，使其知识、技能满足施工的要求。 b)下列人员必须按规定持证上岗： ·焊工，由公司焊工培训中心培训。锅炉、压力容器、压力管道等监检产品的焊工，必须取得技术监督部门颁发的锅炉压力容器焊工合格证。其它安装工程和土建工程焊接的焊工，必须取得公司焊工考试委员会颁发的焊工合格证。 ·质检员、无损探伤人员、计量检验和理化试验人员，亦应组织培训，按规定经公司和省、市有关部门考试或考核合格，发给资格证书。 ·锅炉、压力容器、起重机械等特殊机械安装，由政府技术监督部门组织认证。 5.1.2 材料控制 项目施工队根据工程进度提出材料计划，并从项目经理部领料，运入施工现场，对现场物资的使用、贮存、维护负责。 a)用于工程的材料、零部件、半成品的检查验收。 ·所有材料应有合格证。没有合格证或合格证项目不全、对材料有疑问的材料不能在工程上使用，并应作出相应标识。 ·不合格的材料、零部件或半成品分开堆放，并且须用“不合格”标牌或标签加以标识。 b)项目施工队领用各种物资进入施工现场，应根据“施工总平面图”或“定置管理图”的规定，按类别、品种、规格型号堆放整齐，并挂上标牌。 ·凡贵重物资、易丢失的小型物品应有专库保管，随用随取。 ·危险品、有害物资应按安全消防的规定设专库隔离保管。 ·大规格钢材、大型阀门、大轴电缆、大量建材及保温材料应在现场指定位置存放。 c)项目施工队材料员发放材料时，应按规定填写材料领用单（或出库存账），标明材料名称、规格型号、材质、数量、合格证号、领用人、使用部位（分部或分项工程）。 5.1.3机具设备控制 a)根据施工需要及作业指导书的要求，项目施工队应配置必要的检验、测量和试验设备，并按规定进行校准、保养和维修，按《监视和测量装置的控制程序》执行。 b)工程所用的主要施工机具应在工程的施工组织设计或施工方案中确定其名称、规格、型号、性能及数量。 c)机具设备的采购、保养、维修按《施工机械设备控制程序》执行。 5.1.4工艺控制 a)概述 项目施工队应按质量计划和作业指导书的要求进行施工，对工程质量负直接责任。工艺控制的内容主要包括： ·有没有制定合理的施工工艺、操作方法； ·有没有切实可行的施工技术措施，以达到规定的质量指标； ·操作人员是否了解作业指导书的要求； ·是否按作业指导书的要求施工。 b)工艺验证 ·一般施工工艺，应在施工方案中确定； ·焊接工艺参数需进行焊接工艺评定来确定； ·砼工程应通过砼的试配试验来确定砼的配合比。 c)技术交底 采用新技术、新工艺、新材料、新机具或技术较复杂、操作难度较大的施工过程，项目施工队工号技术负责人应对操作工人进行交底，使其明确质量标准、工艺流程、施工要领、安全措施、环保要求，并作好技术交底记录（表3012-1）。 5.1.5环境控制 对施工环境的特殊要求应在施工组织设计、施工方案中明确提出，且制订措施，以保持合适的施工环境，或消除环境对质量、工程保护、以及职工和相关方健康安全的不良影响。 a)工程技术负责人负责收集气象信息，并作好记录。当气候有较大变化（如高温、暴雨、水位高涨、紧急降温、大雪、大风等），可能对施工造成影响时，要及时向项目经理或施工经理汇报，并通知有关人员和项目施工队采取应急措施。 b)冬雨季施工，工程技术负责人应组织编制冬、雨季施工技术措施（冬、雨季施