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秦皇岛市国家税务局进出口税收管理科 关于生产型出口企业升级《生产企业出口退税申报系统V11.2》的通知 2013-07-08 各生产型出口企业： ???????河北省国家税务局进出口税收管理处定于7月10日17：30—7月11日8：30进行审核系统升级，各出口企业做好申报端系统的升级工作。本次升级主要是根据《国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2013〕12号)中，从事进料加工业务的生产企业，办理进料加工出口货物退（免）税的申报及手（账）册核销业务的相关要求进行了相关功能的调整。各生产型出口企业从2013年7月11日开始进行退（免）税申报时必须使用新的申报系统《生产企业出口退税申报系统V11.2》。出口企业登录网站下载相应的出口退税申报系统软件《生产企业出口退税申报系统V11.2》进行安装。该申报系统商品代码库是新的代码库无需升级。 凡是在2012年1月1日之后发生进料加工业务的生产型出口企业必须使用新申报系统申报并于2013年7月11日开始首先做好进料加工计划分配率备案的申报和审核工作后再进行出口退（免）税申报。 进料加工计划分配率的备案按照2013年7月8日下发《生产型进料加 工企业本月申报注意事项及计划分配率备案流程》 从2013年7月11日开始申报时必须使用《生产企业出口退税申报系统V11.2》，如已生成相关数据尚未申报完成的，必须撤销已申报数据，重新生成申报数据。 各出口企业在申报系统升级的过程中必须做好数据的备份及导入工作。 升级完新申报系统后报表封皮按新的格式上报见附件二《生产企业免抵退税申报表封皮》 本次程序升级对收齐前期的数据发生出口日期错误可直接修改。因此在出口日期错误未影响汇率、未影响退税率等数据的情况下可不再做冲减直接修改即可。如图： 生产企业出口退税申报系统V11.2版； 一、各生产型出口企业在申报系统升级的过程中必须做好数据的备份及导入工作。 首先进入原申报系统（11.1）,进入“系统维护”→系统数据备份→系统完整备份→点击“是”→备份完成时显示“系统已成功备份到” “xxxxxxxxxx”注意记录该备份路径→确定。 其次安装新的生产企业出口退税申报系统1.2后做好原申报系统备份数据的导入工作，在新的申报系统中“系统维护”→“系统备份数据导入→“选择备份数据路径” →“选择原备份时的“驱动器”→找到当时备份时所记录的备份目录“xxxxxxxxxx ”然后在“修改导入文件序列”中选中“导入前清空系统数据库（出现以下提示“在导入前清空本系统当前所有数据吗？点击‘确定’）”和“同时更新企业配置信息”后→点击“导入”→点击“确定”→点击“关闭”。导入完成后可通过“综合数据查询（生产企业）”查询已导入的数据是否齐全。 二、下载新的申报系统并安装导入备份数据后注意以下事项： 1、新申报系统安装完成后核对以下配置： （1）、企业基本信息是否正确：“系统维护”→“系统配置”→“系 统配置设置与修改”，核对企业基本信息是否正确，如有不符请修改。 （2） “18位报关单执行日期”，进入“系统维护”→“系统配置”→选择“系统参数设置与修改” →中的“业务方式”（1）核对“18位报关单执行日期 采用18位报关单+0+2位项号规则进行申报日期”修改为“2011.09.01”。 核对“核销单调整日期”，“取消报送纸质核销单执行日期”是否为“2012.08.01”， 如果不是修改为：2012.08.01。 上述两项核对后：点击“确定”→点击“确定”→“系统重新进入，确认吗”点击“是”。 2、生产企业新申报系统安装完成后A、B级出口企业核对以下配置： A、B级出口企业在退税申报系统中核对以下设置：选择 “系统维护” →“系统配置设置与修改”点击进入后对“分类管理代码”核对是否为“A”或“B” →如果是不需修改，如果不是修改为A或B。 3、所有生产型出口企业升级并导入备份数据后修改《免税出口货物 劳务明细表》申报模板，操作步骤如下： 有关免税申报参见秦皇岛市国家税务局网站“纳税人之家”→“下载专区”→“文书下载”中《秦皇岛市国家税务局进出口税收管理科关于适用增值税免税政策的出口货物劳务申报的有关流程及注意事项》。 第一步：打开我的电脑选择安装出口退税申报系统11.2 C盘等 第二步：在C盘上找到“出口退税电子化申报系统”双击打开 “生产企业出口退税申报系统11.2→双击打开文件“Report”→然后将本次下发中所附的附件3的EXCEL表格“msck_sb_rep”（解压缩《生产企业msck_sb_rep》该表格不能修改，直接复制粘贴，生产企业使用生产企业msck_sb_rep）点击右键“复制”后回