产品风险分析及评估表..doc

****有限公司 产品风险分析及评估表 ***公司坐落于*****工业园内，由******投资组建。主要产品：**生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。 一、风险分析及控制??二、加工产品的风险分析及控制加工过程的风险、过敏原风险、转基因风险、非预期添加物、区域、设施等安全的风险、危害等的风险、产品储存、运输的风险、监视和测量装置安全的风险、工作服防护服等的风险1、产品监测的风险1、个人卫生的风险1、产品放行的风险 低风险 设备维护计划、记录 尖锐工具控制程序及CCP金属探测控制及相关记录 2. 加工过程的风险-（3） 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 物 理 的 硬质塑料、玻璃制品、陶瓷及类似材料 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入； 机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入 玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入 玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查； 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩； 品控针对性检查； 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照线破及玻璃制品控制程序进行操作 每日检查； 有玻璃、陶 瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查 在线品控 管理人员 低风险 潜在的污染区域（车间无门窗玻璃）： 照明的玻璃灯具； 车间塑料挂钟； 压力表、温度表等仪表盘 玻璃的温湿度计； 塑料周转筐； 产品用玻璃、硬塑料容器 原料塑料托盘等 清洗与更换 严格按清洁计划进行工器具、玻璃容器的清洗和清洁； 玻璃器具的破损在品控监控下由机修人员更换 其它异物 原、辅材料引入异物； 包装材料引入异物； 生产中引入异物:流水线及包装过程引入； 人为因素引入异物 原辅料检查及必要的过筛； 包装物的检查； 辅料及包装材料的使用区域限定 工器具的清洗； 监控视频；、 人员卫生、穿戴要求及监控 包装过程严格控制 工人在进入车间前； 生产过程中 品控 管理者 全体工人 低风险 根据已发生或风险预警的异物危害如下： 头发； 手套破损碎片 产品包装材料破损碎片； 纸片、拉伸膜； 其它生产用小器具 石头、树枝等原料带入 7、人为破坏带入 严格执行异物控制程序进行相应控制 3. 过敏原风险 风险因素 风险产品 控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 1.坚果及其制品 2.花生及其制品 油炸或烘烤后调味或不调味的坚果、花生或其混合产品 1.坚果花生生产车间及仓库为独立房间 2.包装标识的正确告知 3.人员限制活动 每个包装产品 研发部、 生产部 低风险 详见“转基因、过敏原控制程序” 3.饼干 4.Cookie mix 相关包含其成分的礼品 1、入厂确认； 2、严格的入库管理，隔离存放与发料； 3、配料室的分隔 4、生产使用时的空间与时间隔离； 5、卫生清洁隔离，湿法清洗及验证； 6、生产指令中明确 7、包装标识的告知 8、人员限制活动 作业发生时 每个包装的产品 研发部 仓库保管 该车间工人 管理人员 采购员 低风险 5.香辛料(芹菜、芥末、芝麻，大豆粉） 6. 大豆油 调料产品 作业发生时 每个包装的产品 研发部 仓库保管 该车间工人 管理人员 采购员 低风险 7. 添加剂亚硫酸钠 饮料产品 作业发生时 每个包装的产品 研发部 仓库保管 该车间工人 管理人员 采购员 低风险 8.乳胶手套 工人对其过敏或在使用过程中接触产品引入 对采购的乳胶手套进行过敏原检测 每批次 采购员 研发部 品控 低风险 4. 转基因风险 风险因素 风险产品 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 玉米淀粉 可能涉及到的采购的预包装产品等；或用于调料产品的相关原料 生产厂家声明； 生产厂家的NO-GMO的检测报告 必要时公司送检验证 每年一次提供 品控 采购 低风险 详见“转基因、过敏原控制程序” 大豆粉、大豆油 土豆淀粉 新增过敏原及转基因 相关产品 国内外新的法规及预警通报收集； 及时预防 随时 销售 品控 研发部 低风险 5.非预期添加物 风险因素 风险产品 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 三 聚 氰 胺 脱脂奶粉 芝士粉 奶油、风味香精、固体饮料等等 如果采购含相关成分的预包装产品 1、国内外的紧急预警； 2、厂家的质量声明； 3、辅材料三聚氰胺的检测 4、产品三聚氰胺检测 5、供应商审核 1、随时监测； 2、每年一次； 3、每批次； 4、每批次 5、每批次 必要时，根据风险的变化可调节检