华东大区7月份工作总结及8月份工作计划..doc

华东大区7月份工作总结及8月份绩效达成措施 第一部分 计划完成情况 第二部分 绩效未达成原因分析 第三部分 工作计划及措施 7月份是事业部召开上半年总结会后新战略进行实施的第一个阶段，回顾本月大区主要围绕产品升级、渠道升级进行组织和机制的调整，对重点渠道、产品、客户结合三人组进行市场调研、分析总结和策略推动，整体绩效与公司要求的还存在较大差距，从三人小组推动的结果分析，在工作目标、绩效导向方面还存在诸多问题，通过总部对三人小组的及时调控，为8月份三人小组的推动指明了方向。 第一部分：7月份绩效达成情况 各分公司销量指标达成情况 销售部门 销量 7月份任务 完成率 办事处排名 6月份销量 增幅 增长率 杭州办事处 387.9 664.51 58.4% 5 449.5 -61.6 -13.7% 浙南办事处 379.2 550 68.9% 3 308.2 71 23.0% 浙江大区 767.1 1214.51 63.2% 2 757.7 9.4 1.2% 苏州办事处 503.9 520 96.9% 1 497.8 6.1 1.2% 上海一办 347.2 418.3 83.0% 2 380.4 -33.2 -8.7% 上海大区 851.1 938.3 90.7% 1 878.2 -27.1 -3.1% 苏北办事处 48 120 40.0% 6 65.1 -17.1 -26.3% 南京办事处 196.1 550 35.7% 7 326.1 -130 -39.9% 无锡办事处 489 718.01 68.1% 4 696.3 -207 -29.8% 江苏大区 733.1 1388.01 52.8% 3 1087.5 -354 -32.6% 合计 2351 3540.01 66.4% 　 2723.4 -372 -13.7% 简要分析： 从上表可以看出，大区下降幅度比较大的是江苏大区，完成计划较好的是浙南办事处和苏州办事处。南京办、无锡办、上海一办本月下降幅度最大，对现有客户和渠道不能有效推进，空白区域开发较慢，新客户数量增加不足，不能有效弥补市场需求下降造成的差距。各个分公司和办事处要紧紧围绕产品找客户、围绕客户找产品，实现市场工厂与市场的有效对接，要培养有价值的客户和产品，要达成渠道升级和产品升级的落地。分公司也要进行对标管理，找出差距，理清现状，拿出具体有效的工作方法和技巧，提高我们的服务水平，达成我们的绩效。 2、（1）产品结构销售情况：（鲜销率） 部门 冻品 鲜品 合计 鲜销率 窗体顶端 杭州办事处 窗体底端 157.7 230.3 388.0 59.4% 浙南办事处 377.7 1.6 379.3 0.4% 合计 535.4 231.9 767.3 30.2% 南京办事处 25.0 168.2 193.1 87.1% 无锡办事处 95.3 392.6 487.8 80.5% 苏北办事处 26.3 21.8 48.1 45.3% 合计 146.6 582.5 729.0 79.9% 苏州办事处 176.8 327.1 504.0 64.9% 上海一办 303.6 43.7 347.3 12.6% 合计 480.4 370.8 851.2 43.6% 合　计 1162.4 1185.1 2347.6 50.5% （2）产品结构分析： 鲜品 冻品 品类 销量 所占比例 品类 销量 占比 红条 544862.9 45.8% 冻号肉类 233770 20.1% 窗体顶端 带皮白条 窗体底端 301513.8 25.4% 冻排类 183325 15.8% 排类 110565.5 9.3% 冻骨类 176700 15.2% 骨类 60969.06 5.1% 冻碎肉类 172115 14.8% 副产类（“KG”计价） 51811.92 4.4% 冻副产类 169760 14.6% 号肉类 51660.2 4.3% 冻油脂类 139500 12.0% 去皮分体类 19171.71 1.6% 冻定制类 59510 5.1% 分割下料类 17053 1.4% 冻其它类 27731.44 2.4% 去皮白条 15986.9 1.3% 　 　 　 带皮分体类 6587.35 0.6% 　 　 　 食用油类 4200 0.4% 　 　 　 鲜精制类 2800 0.2% 　 　 　 油脂类 2112.92 0.2% 　 　 　 合　计 1189295 50.6% 　 1162411 49.4% 3、渠道结构销售情况分析： （1）各渠道销售情况分析： 渠道 占比 销量 冻品 鲜品 销量