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进出货管理流程[精选]
为有效管理公司进出货事宜,划分原料仓、成品仓、待检区、不良品区,并制定以下流程:
进货管理流程:
供应商送货单或清单
仓库通知检验员检验
NG
OK后填写入库单
供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量),(若供应商只发货到当地物流需提货的,则采购或收货人通知后勤安排提货事宜)仓库接收。
仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。
进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。
原辅材料经检验员检验后,若为合格品则通知仓库人员办理入库手续(入库单三联交一联于财务);反之,则填写『退货确认单』,通知仓库人员放置不良品区域,知会采购办理相关事宜。
采购人员视该原料不合格情况,或者相关部门评审,采取退货,降价还是降级使用。
相关技术人员若判定为降级使用时,技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认,复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜;若判定为退货时,则采购与仓库办理退货手续。
出货管理流程:
NO
OK
OK后通知发货人
财务跟踪
1.客户发订单,财务确认货款及库存。若没有库存,应先通知车间安排生产;若款没到账适当跟客户催款。
2.客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。
3.仓库接到发货通知单备货,并填写出库单及送货单,若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱,并在外箱上注明“内有单据,货到请回传”字样。备货OK后通知发货人发货。
4.发货人将货物发出后,在发货通知单上注明物流单号及查货电话,回执至财务,以便财务跟踪。
5.财务根据物流单号查询货物,确认客户收到货。
退货管理流程:
NO
YES
OK
1.客服部接到客户抱怨(含通货通知)时,与客户协商将客户FAX、电话、信函、会议等抱怨填写『内部联络单』中,转交质管部作调查分析及协助责任部门判定。当确认无法折让、委托处理方式时,通知业务安排人员(路远的客户协商发物流)领回客户退货,并以『内部联络单』通知相关人员采取应变措施(例如:安排换货)。
2.派车运回,通知库管办理入库手续。库管入库时核对产品与数量无误后,在『退货确认单』上填写相应内容,并通知质管部门进行退货品鉴定。若可修复,则发车间维修,限三天内维修OK;反之,则上报总经理审批报废。
3.复检:生产部门执行维修后将处理情况填写于『退货确认单』上,再交由质检员实施复检,并将处理后之情况填写于『退货确认单』上。
4.包装及入库:经复检合格,由生产部门依规定办理入库手续;复检后仍不合格,则由生产部重新返工,或上报总经理办理报废手续。
5.将资料归档。
相关附件:
1.内部联络单;
2.退货确认单。
南京唐企医疗科技有限公司
联络函
单位 TO: 发文日期:
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