(数据分析控制程序.doc.docVIP

安庆石化内部管理体系文件 数据分析控制程序 文件编号 AQSH-2-02.032-2011 版本/修改 B/0 1　目的 　　收集和分析适当的数据，以确定企业管理体系的适宜性和有效性，识别并提出可以实施的改进,促进顾客及相关方满意度和企业整体业绩的提升。 2　适用范围 　本程序规定了数据分析的控制要求。 本程序适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。 3　职责 3.1 综合计划部负责全厂数据分析的归口管理，负责制定、修订《数据分析控制程序》，并监督、检查执行情况；负责原油采购、生产计划、生产统计方面的数据收集、传递、交流和分析；负责统计技术的选用、检查统计技术的实施效果。 3.2 企业管理部负责企业管理体系总体运行过程的数据收集、传递、交流和分析。 3.3　生产部负责生产过程中生产物料、公用工程、能源消耗、化工三剂方面的数据收集、传递、交流和分析。 3.4 机动部负责设备管理、相关方要求、设备监测数据的收集、分析和传递。 3.5　安全环保部负责HSE管理工作、相关方要求、环境监测、职业健康安全监测数据的数据收集、传递、交流和分析。 3.6　-2-02.032-2011 数据分析控制程序 4.1.10　各种突发事件，如非计划停工、安全环保及质量事故、计量纠纷的分析结果。 4.1.11　纠正和预防措施实施的结果。 4.1.12　内部审核报告、管理评审报告和管理体系运作的其他记录。 4.2　数据收集 4.2.1　数据收集可利用记录、书面资料、讨论交流、通讯、实时数据等方式。应确保统计分析数据的科学、准确和真实性。 4.2.2　各生产单位负责收集本单位的原辅材料质量数据、环境监测、馏出口质量、原材料及能耗数据、“三剂”消耗数据、设备完好率、装置泄漏率、关键设备及仪表、控制回路运行状态监测结果、工艺纪律执行、HSE异常信息、能源管理异常信息等，并负责将信息及时传递到相关管理部门。 4.2.3 计量中心负责收集原油进厂、原油加工量、原油途储耗、产品产量及出厂情况、库存、板块间互供等方面的数据，收集计量纠纷信息，并及时传递到相关管理部门。 4.2.4 综合计划部负责收集原油采购、生产计划和主要技术经济指标完成情况的数据，并负责将信息传递到相关部门。 4.2.5　企业管理部、质量管理部、安全环保部负责收集认证机构的监督审核结果、内部审核报告、管理评审报告和管理体系运作的其他记录。 4.2.6　质量管理部负责收集抽查原辅材料及产品样品的质量检测结果，负责收集质量和计量纠纷信息、纠正和预防措施实施的结果，并负责将信息传递到相关部门。 4.2.7　销售中心负责测量顾客满意度，收集顾客的意见、反映和投诉、市场调查的信息和数据，并负责将信息传递到相关部门。 4.2.8　物资供应中心负责收集采购物资、供应商及其产品适用情况、物资供应市场调查的信息。 4.2.9 安全环保部负责收集、汇总安全管理信息、安全异常信息、环保职业健康安全运行控制信息、环境职业健康安全法律法规的要求及遵循情况、隐患治理及整改等信息，纠正和防范措施实施的结果，并负责传递到相关部门。 4.2.10 生产部负责收集、汇总各单位生产运行及产品实现过程、工艺管理、能耗、三剂消耗等信息，并负责传递到相关部门。 4.2.11 机动部负责收集、汇总设备完好率、装置泄漏率、关键设备及仪表、控制回路运行状态监测结果等信息。 4.2.13 生产部、机动部按各自职能负责收集装置或设备异常、突发事件等信息，纠正和防范措施实施的结果，并负责传递到相关部门。 4.3　数据分析 4.3.1 对收集到相关信息的数据分析一般采用统计技术，各单位根据公司培训计划安排人员进行培训统计技术培训。 4.3.2　可选用的分析方法 4.3.2.1　顾客满意的监视和测量 a） 调查表，调查顾客满意度的信息； b） 排列图，分析顾客意见，查找主要不满意项目，重点予以解决； c） 饼图法，用于市场调查分析顾客明示的、隐含的、将来的需求； d） 分层法，对不同顾客的不同需求进行分析，满足不同用户的不同要求。 4.3.2.2　供应商的评价 a） 控制图，用进货检验测定值，连续监控供应商产品特性变化趋势； AQSH-2-02.032-2011 数据分析控制程序 b） 方差分析，查证不同供应商的产品质量供货的稳定性差异； c） 显著性检验，检验不同供应商产品质量有无显著性差异； d） 抽样检验，对供应商的产品进行抽样； e） 调查表，调查供应商的市场占有率。 4.3.2.3　产品实现