微小光学事业部工作手册第六版2014年..doc

版本历史 00 首次发行 2003-1-1 01 组织架构调整 2003-5-26 02 组织架构调整、流程优化 2004-2-10 03 质量目标变更、组织架构调整 2005-04-10 04 质量目标变更、加入环境目标、职位说明书由人力资源部统一编发，补充和细化流程。 2009-05-28 05 将器件部生产品质管控纳入管理体系要求,增加文件及记录管制程序；微小生产品质管控内容（涵盖器件部）进行更新和补充。 2012-04-26 06 事业部组织机构变化，重新编写二级质量目标，明确各部门、各工序的权限和责任。 2014-05-15 编制 日期 审核 日期 批准 日期 派发 [ ]微小光学事业部总经理 [ ]品质部 目 录 微小光学事业部质量环境目标 …………………………………………………4 事业部质量目标 …………………………………………………………………4 事业部环境目标……………………………………………………………………4 补充说明……………………………………………………………………………5 事业部二级部门质量目标 ………………………………………………………6 事业部二级部门环境目标 ………………………………………………………7 微小光学事业部部门职责 ………………………………………………………8 销售部……………………………………………………………………8 研发部……………………………………………………………………8 品质部……………………………………………………………………9 材料部、光学加工部、镀膜部、器件部 ……………………………10 程序和流程 ………………………………………………………………………11 采购控制程序………………………………………………………………11 客户投诉处理程序…………………………………………………………15 销售合同评审流程 ………………………………………………………17 销售出货流程 ……………………………………………………………18 产品销售流程 ……………………………………………………………19 退换货流程 ………………………………………………………………20 通讯透镜成品检验流程 …………………………………………………21 设备管理程序 ……………………………………………………………22 设备验收程序 …………………………………………………………24 梯度折射率透镜生产过程流程 …………………………………………25 器件生产过程流程 ………………………………………………………27 监视和测量装置控制流程 ………………………………………………29 生产异常（事故）处理流程 ……………………………………………31 工艺文件编制流程 ………………………………………………………32 设备工装设计加工流程 …………………………………………………33 设备保养流程 ………………………………………………………… 34 外协加工流程 ………………………………………………………… 35 飞秒公司RoHS声明书……………………………………………………36 向客户出据PCN的规定………………………………………………… 37 关于质量关键岗位和环境影响重要岗位的规定…………………………38 镀膜、检验大厅洁净区工作环境管理制度………………………………41 库房存放自聚焦系列产品的环境要求……………………………………43 梯度折射率透镜 QC工程图 …………………………………………… 44 质量管理体系过程流程图………………………………………………… 45 出货编码标准……………………………………………………………… 46 制图评审流程……………………………………………………………… 48 微小光学事业部质量环境目标 事业部质量目标 微小光学G-lens成品一次抽验合格率98.5%以上；准直器成品一次抽检合格率98%以上；微小光学事业部顾客满意度90分以上； 微小光学事业部产品改进项目不少于2项。 事业部环境目标 事业部电消耗量逐年下降3%； 污水排放达到国家标准（GB8978-1996二级排放标准）； 废气排放达到国家标准（GBZ2-2002职业限值标准）； 固体废弃物分类处理率100%； 全年不出现对环境造成污染的意外事故。 补充说明 透镜成品抽验合格率： 成品经生产检验后交给品质部，由品质Q.A按照GB2828-2003进行抽样。抽样合格率=抽样合格批次 / 总抽检批次×100% 抽检合格批次不包括第一次抽检不合格经