成立贸易公司可行性分析报告..doc

张家港市恒盛药用化学有限公司 关于成立贸易公司可行性分析报告 （兽药原料、辅料、饲料添加剂） 目录 1.背景分析及成立公司的要件 2.营销的渠道模式 3.拟经营产品的品种结构 4.企业组织架构 5.资源需求预测 6.岗位职责 7.（附件）江苏省兽药GSP文件 背景分析及成立公司的要件 市场容量及规模 据中监所网站报道，到20年月末，通过GMP验收的兽药生产企业已达1家，均通过了兽药GMP认证，产品涉及29个剂型，近2000 个品种。从业约12万人。兽药行业年销售额超过00亿元，其中，产值超1亿元以上的企业有45家。据统计，截止20年底，全国共批准设立1家兽药生产企业，其中兽用生物制品企业（简称生药企业）74家，兽用化学药品企业（简称化药企业）1家，兽用生物制品兼化学药品企业（简称生药兼化药企业）7家。 1、基本形成了以《兽药管理条例》为中心的兽药管理法规体系：《兽药注册管理办法》、《新兽药研制办法》、农业部442号公告 [编者注：根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》的规定，农业部制定了《兽用生物制品注册分类及注册资料要求》、《化学药品注册分类及注册资料要求》、《中兽药、天然药物分类及注册资料要求》、《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》、《兽用消毒剂分类及注册资料要求》、《兽药变更注册事项及申报资料要求》和《进口兽药再注册申报资料项目》，并自2005年1月1日起施行。] 等。 　　2、兽药监督体系基本形成:兽药行政管理部门；兽药检验体系；兽药卫生执法体系。 　　3、兽药标准体系基本完善：2005版兽药典共收载了化药446个有15个剂型；中药685个，有11个剂型；生药115个。制定有农业部兽药质量标准、进口兽药质量标准，地标升国标工作进展顺利。共完成对5849个地标的审查清理工作。发布标准710，废止地方标准品种数3300。 经营范围兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材（中药饮片）、特殊药品（兽用麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、毒性药品、放射性药品），以及兽用生物制品等。 注：红色为初期人员配置 黑色为第二期人员配置 蓝色为公司组织框架 资源需求预测 人力资源配置 基于图表九的企业组织架构，进行人员配置，也分为两期配置： 第一期 董事长：出资方 总经理：1人 营销总监：1人 地市经理：3~5人 财务经理兼会计兼出纳：1人 库管员兼配送员：1人 售后不良品处理员：1人 综合管理员兼人事管理：1人 安保：1人 清洁工：1人 以上除董事长、总经理指定人选外其他均从市场招聘。 第二期（即需另加人员） 物流部经理：1人 配送员（与库管分开）：1人 地市经理：每地市1人 行政经理：1人 人事管理员（与综合管理分开）：1人 出纳：1人 会计：1人 办公配置 场地要求：租赁写字楼，至少有： 1大间：综合办公区域及会议室，隔断，面积30~50平米； 2小间：一间总经理办公室10平米，、一间仓库面积待定。 办公设备：主要办公设备 普通办公桌椅：6套 老板办公桌椅：2套 会议桌椅：1套（能容纳10人左右） 白板用具：1套 台式电脑：5台（含服务器及配套上网器材） 打印机：2台（含打印耗材，财务与综合管理各一台） 饮水机：2台 文件柜：10台 电话机：4部 传真机：1台 复印机（租赁）：1台 沙发与茶几：2套 挂衣架：2个 阅报架：2个 配送汽车（面包车）：5万 其他常用办公用品：若干 资金需求预测 前期办公配置投入，计150万元，清单如下： 公司注册费用：100万元 场地租赁费用（含复印机租赁）：20万/年 购置办公用品费用：20万 装修（如隔断、窗帘、布置线路等）：10万 营运费用预测：计450万元，清单如下： 常规代理周转资金投入：200万 水电费用及办公耗材：约25万/年 汽车运输及邮寄费用：约25万/年 人员差旅费及招待费：50万/年 人员工资：约50万/年（使用毛利润） 工商税务：约50万/年（使用毛利润） 其他紧急备用资金：50万元（用于卖场铺货、进场费用或前半年人员工资等） 总计：600万元 岗位职责 关键人员岗位职责（根据第一阶段人员配置而设，后期再优化） 总经理： 企业方针、政策、制度制定、决策 投资、选型决策 企业各部门团队组建与管理、核心管理层任免 对企业的经营业绩与利润负责 市场开拓规划决策 费用控制决策 年度、季度、月度经营规划 营销总监： 营销团队组建、管理、考核和任免 业务流程制定和优化 市场渠道规划和拓展 厂家和下级渠道业务公关 营销人员培训 选型和分销策划 进销