制程控制管制程序[精选].doc

深圳市弘南科通信设备有限公司 制程控制管制程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 A／0 第1页,共5页 制　　定： 审 核： 批 准： 未 经 目录 内 容 页次 备 注 文件变更履历表 变更后版本/版次 变更记录单编号 变更前摘要 变更后摘要 变更日期 核准 1．0目的 为对产品生产、检验、储存各阶段的质量进行有效管控，确保产品质量满足客户要求，并以最经济的方式完成生产任务特制订本程序。 2．0适用范围 适用于产品从生产指令下达到出货各阶段的品质控制。 3．0参考文件 3．1《合约评审控制程序》 3．2《供应商管制程序》 3．3《物料品质控制程序》 3．4《仓库管理制度》 3．5《生产设备控制程序》 3．6《检测设备控制程序》 3．7《样品控制程序》 3．8《生产作业指导书》 3．9《QC工程图》 4．0定义（略） 5．0职责 生产部：产品的生产制造与品质改善相关工作的执行； 品质部：产品质量的鉴别、把关、品质问题的提出、分析与改善跟进； 生产PE：产品异常的分析与改善措施的拟定。 仓 库：物料及成品收发、库存的管理。 6．0作业细责 6．1生产前的准备： 6．1．1物料准备：采购根据交期要求供应商准时交货，仓库根据《生产指令单》备料，生产线根据仓库备料情况及《生产计划表》适时打出《套料领料单》到仓库领取套料。《套料领料单》需经生产拉长审核，仓库主管签名确认，生产经理审核通过后仓管员才可按单发料，车间物料员需就物料数量、规格型号与仓管员当面进行清点。物料的收发管理按《仓库管理制度》执行，物料品质控制按《物料品质控制程序》执行。 6．1．2工装夹具、机器设备的准备：生产PE根据生产排线计划对即将上线生产产品所需的工装夹具进行准备和调试，确保生产时工装夹具、机器设备能能正常使用，对于不能使用的应及时维修。工装夹具、机器设备的管理按《生产设备控制程序》执行。 6．1．3检验设备的准备：品质部根据生产排线计划对即将上线生产产品所需的测试仪器、测试夹具进行准备和调试，确保生产时工装、检测仪器能能正常使用，对于不能使用的应及时维修。检测设备的管理按《检测设备控制程序》执行。 6．1．4文件资料的准备：产品在排线前相关部门应对生产所需的相关文件资料进行准备，如生产需对《生产指令单》、《产品排线表》、《生产作业指导书》等资料进行准备，品质需对《产品检验标准》、《产品技术指标》、《BOM》表等资料进行准备。 6．1．5标准样板的准备：产品在排线前品质部门应准备相应的样板以作为生产、检验的依据（或参考）。样品的管理依据《样板控制程序》进行管理。 6．2生产过程控制： 6．2．1排线：生产拉长根据《生产计划表》、《产品排线表》、《生产作业指导书》进行排线，排线过程中生产PE、IPQC应全程跟进，并即时发现和指正排线过程中的各种问题，比如物料问题、作业方法问题、机器设备问题等。 6．2．2首件确认：拉长、PE、IPQC需逐一对产线每个工序生产出来的产品进行检查，对于生产线重要工序段（如SMT贴片、组装成品、包装）生产的首五件件产品生产拉长需填写《首件确认申请单》，生产拉长先对首五件进行自检，并记录自检过程中发现的问题，然后将其送IPQC复检并记录检验过程中发现的问题，然后将确认单交品质主管审核。生产线根据判定结果执行相应动作：A、确认通过，可以生产，B、可以生产，后续改善，C、停线改善。若判定为B项则由IPQC负责跟踪验证，若判定为C项则需重新进行确认，合格后方可正式量产。 6．2．3过程品控质控制： A、自检与互检：生产操作人员需严格按照《作业指导书》相关要求进行作业，并对上游工序及本人的作业进行互检与自检，做到不接收、不制造、不传递不合格品。 B、专检：依据《品质工程图》及《产品排线表》生产或品质部在检验站安排专职QC人员对相应项目进行检测，同时记录于《检验日报表》并作好标识。对于检验过程中发现的重大问题或连续5次出现的同一问题应立即向现场管理人员反应，对于反应过而未得到控制和改善的应再向部门主管反应。