(公司自查报告调查问卷.docxVIP

调查问卷项目公司领导:您好!本问卷是关于项目公司内部管理及流程执行情况的调查问卷，希望您能够根据公司的实际情况客观真实的进行填写，谢谢!提示：本问卷所有题项均为单项选题。选择时，只需用鼠标点击所在栏目您认同数字窗口的“”，当“”变为“”，则表示已经完成该项选择。如果更改选项，只需再次用鼠标点击已选“”，当“”变为“”即可再次进行选择。一、行政人事部分描 述目前已经做到偶尔能够做到目前没有做到目前不适用其他123451.每年公司人事行政部根据部门职责的要求全面梳理了部门下属各岗位职责，各岗位根据梳理后的岗位职责执行日常工作。2.如果公司组织架构需要变更时，由人事行政部负责更新组织架构图及部门职责后，提交总经理审批后报总部行政人事部核准后并公示。3.公司制定《员工手册》对员工招聘、考勤、薪资福利、奖惩及培训有明确规定，并按照国家法律法规与员工签订劳动合同，执行制度相关规定。4.公司与员工签订劳动合同，切实保障员工权利。公司按时为员工缴纳“五险”，同时缴纳了住房公积金。公司组织员工进行定期体检，保证员工的身体健康。5.公司维护员工权益，为使员工快速了解企业、适应工作和融入团队。公司安排新员工培训，深入了解企业文化，公司制度等内容。6.公司根据集团总部统一部署，对员工进行国中企业文化宣贯，增强员工企业文化认同感并增强企业凝聚力。7.每年年初人事行政主管将部门及岗位职责发送给各部门负责人，部门负责人对部门及岗位职责进行审阅并更新。更新的部门及岗位职责提交人事行政部主管，人事行政部主管进行汇总后提交总经理审批后下发各部门。8.公司每周／月召开由部门负责人和管理人员参加的例会，在会议上各部门对当周／月工作情况、下周／月工作安排、需要其他部门配合事项、需要领导协调解决事项进行汇报，专人编写会议纪要，会后发送参会人员并存档9.公司人事行政部负责组织公司制度的编制、变更、审阅等管理工作。人事行政部对公司制度实行统一编号、版本控制。制度的编制或变更首先由需求部门提出申请，由人事行政部组织实施，人事行政部根据业务部门管理需求下发制度模板，业务部门根据模板和实际管理需求编制制度草稿，编制完成后由人事行政部向相关部门下发征求意见稿，并组织相关部门讨论修改。制度最终经过总经理审批后下发执行。10.人事行政部负责《用印申请单》的登记及保管，使用合同专用章或公章时必须总经理审核签字。11.人事行政部根据《绩效考核制度》细化出公司的绩效考核办法，对全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为年终奖发放依据。12.当物价上涨、税收法规变化、供水或污水处理需求变化等特许经营权合同中约定情况发生时，由总经理安排编写《调价申请报告》，该报告及时提交政府相关部门审批，行政人事部负责对调价申请批复进行妥善保存。13.公司《管理制度汇编》是公司行政事务及人力资源等管理的规范制度汇总，公司的管理政策及制度每年由行政人事部根据公司经营管理需要及相关政策法规的变化及时进行更新完善，更新的管理制度经由公司管理层审批在总部备案后生效并下发执行。14.每年，行政人事部主管在总部行政人事部下发的《年度招聘计划》上填写招聘需求，经行政人事主管及总经理签字确认后报总部行政人事部审核。15.行政人事部将年终奖预算总额提交总部行政人事部，行政主管根据总部行政人事部下发的《关于20××年年度奖金发放方案申请的批复》填写《年终奖汇总单》提交总经理签字确认并填写《付款申请单》提交总经理及财务部签字确认。16.每年行政部根据公司经营需求编制《公司年度培训规划》并提交总经理审批后提交集团总部行政人事部审批后下发执行，员工培训完成后取得的证书反馈给公司，在行政人事部存档。17.行政人事部按总部要求填报公司年度人工成本预算，并按预算严格执行。18.公司证照变更，提交变更申请至总部审批后执行，并将变更后证照扫描件及时发送总部备档。19.公司人员编制超编，提交总部相关部门审批后执行。20.公司薪酬调整，提交申请至总部审批后执行。21.公司高管层员工岗位变动，提交资料至总部审批后执行。22.公司车辆采购，提交申请至总部审批后执行。23.行政人事部定期对公司员工纪律、办公室环境卫生等进行检查，并按规章制度严格执行。24.重视信息安全，定期做培训宣讲。邮箱或其他信息系统账号管理（OA、NC、ERP、网站等）定期更换密码。二、财务部分描 述目前已经做到偶尔能够做到目前没有做到目前不适用其他123451.公司的《财务制度汇编》统一使用总部下发的《财管管理规定》，每年由财务部根据公司经营管理需要及相关政策法规的变化及时进行更新完善，更新的制度经由公司总经理、集团总部财务总监审批后生效并下发执行。2.每天，出纳对库存现金进行盘点并与现金日记账进行核对，编制每日《现金盘点表》