产品外协加工操作规范及流程.docx

QR-M-004 深圳市建滔科技有限公司2015-05-01实施2015-04-30发布产品外协加工操作规范及流程文件编码：WI-D-0001版本号： A1 深圳市建滔科技企业标准变 更 履 历版本号修改号修 改 条 款做成人批准日期A00首次发布黄文宏2015.05.15A11多处修订黄文宏2016.07.06目的:保证本公司外协生产的成品及半成品加工质量，并确保本公司产品质量及企业信誉。同时为指导、规范公司外协加工行为，使外协生产有序、顺利进行，确保外协加工厂的生产过程能够满足本公司对成品质量的要求，特制订本标准。适用范围:本标准规定了建滔科技有限公司产品、半成品外协加工生产全过程控制的基本要求，主要包括：外协厂供应商资格审核、技术资料准备、首件确认、生产制程控制、包装出货要求、异常处理、制程优化、质量考核等基本要求。建滔科技外发生产的执行部门必须遵照执行。基本流程:1. 外协加工厂审查1.1 PMC根据订单和公司内部产能评估，确认外发生产的需求，向供应链提出申请，确认、引进外发协作生产厂家。1.2 供应链牵头，品质部、生产部、业务部参与对协作厂家的实地审查，确认其质量保证体系及设备、现场、人员对产能、品质的保证能力。1.3 参与部门的相关人员填写《外协生产厂家考察表》，审核合格通过后交PMC备案执行外发。1.4 供应链负责与协作厂家签订《外协生产质量及交期保证协议书》及相关服务价格等业务往来合同。2．外协生产准备事宜2.1 PMC按BOM备齐外发产品的全部物料。同时沟通辅料是否由我公司提供，如果协作厂家自备，辅料的品质是否符合要求：如是否为无铅工艺、是否客户指定的辅料品牌等。2.2 技术资料的准备和提供。技术中心负责提供生产技术文件及BOM，工程部提供作业指导书，一并交付PMC提交外协加工厂。2.3 工装、治具及特殊设备及仪器的准备。工程部与外协加工厂沟通，负责准备缺少工装、夹具及设备等，并通过PMC交付给外协加工厂。2.4 首件确认以及制程监控人员的派遣。由PMC协调，品质部派一名IPQC人员、工程部派一名PIE工程师到外协加工厂家跟线监控、指导。外协厂家生产正常可以自主保证质量生产时，以上人员可以撤回。2.5 PMC对于所有的物料、辅料、工装、设备等物资，都要列清单办理交接手续，备案。外协加工结束负责清理、收回以上物资。3、外协厂家的制程工艺监管（工程部PIE完成）: 3.1 原则上必须按我公司的工艺流程和作业指导书执行，工程外派的PIE负责落实工艺流程及对其现场培训、指导。3.2 不相同的工艺制程，其品质保证能力必须高于我公司的要求。对于品质保证能力低于我公司要求的或会造成品质隐患的工艺或方法，禁止操作。3.3 对回流焊、波峰焊等关键工序，要核实其工艺参数，确认其工艺水平是否满足产品的质量要求。3.4 对LED的使用必须重点指导。同一件产品上必须使用相同厂家的同一个包装内（同灯盘）的LED，换料时选用包装上的电压、波长或色度坐标、亮度等参数指标完全相同的物料(相同BIN)，防止LED色差问题。3.5 检查生产线的静电防护措施，工装、设备、人员的接地是否规范、可靠。产品直通率需达到98%以上（不能不低于建滔公司内部实际水平）。4、外协厂生产制程的品质监管（品质部IPQC完成）:4.1 确认生产线是无铅工艺。4.2 做好产品的首件确认，并签字封样。4.3 考察其生产制程的质量保证措施是否到位、能力是否达标。4.4 外协厂按要求记录制程的品质数据供我方稽查。4.5 品质部主导对外协厂商每月定期进行一次评审，不合格或者考核超标直接淘汰。4.6 外协厂发生物料异常、资料异常或无法确认的事情及时反馈我司品质部处理。5、外协产品的包装、运输、交货过程管控5.1 PIE对外协厂的产品包装方式及要求提出明确要求。有裸露器件的产品，特别是裸露的LED必须有可靠的防护方可运输。5.2 检查包装物的静电防护特性。5.3 有明确标识的生产信息：型号、数量、物料代码及状态等信息。5.4 加工完毕的产品，品质部按建滔科技内部实行的半成品、成品的验收标准进行抽检，合格后签字确认。6、外协加工费用的结算要求6.1 PMC签字确认：发出的物料是否有丢失、报废、未交清的产品，是否有延误交期违约的订单等，违约事项按协议赔偿。6.2 工程部签字确认：借出的辅料、工装、设备等物资按清单交回验收确认。 6.3 品质部签字确认：按质量保证协议要求，扣除质量处罚。 6.4 财务部签字确认：以上三部门确认资料连同对账单及送货单送财务部，财务部与我司系统中外发订单和入库数量核对，确认物料收发、半成品或产成品入库数量无误，扣除各项罚款等，最终确定加工费金额，并按合同约定条款接收发票、付款。产品外协加工管