2007年度公司管理体系审核天津北疆电厂项目部不符合项清单.docVIP

2007年度公司管理体系审核天津北疆电厂项目部不符合项清单 制表日期：2007年8月28日 编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 整改要求 备注 QA57N-0701-01 工程部 自2007年3月11日，工程部已编制建筑专业作业指导书滚动计划第四版“D”版，未及时将新版计划下达至建筑工程处。 MSOP-00-03 4.1.3 纠正 Q QA57N-0701-02 工程部 本部门2007年7月8日进行了顾客意见第一次调查，顾客满意度测量打分计算错误。 MSP-00-33 5.3.2 纠正 Q QA57N-0701-03 工程部 提供的第二季度环境目标、指标管理方案的检查记录，未针对目标中的“垃圾无公害处置”“垃圾分类回收”等方案进行检查。 MSP-00-03 5.5.2 纠正措施 E QA57N-0701-04 工程部 未提供7月份对环保设施的监督检查记录 MSP-00-24 5.5.2 纠正措施 E QA57N-0701-05 安监部 项目部所在地区为地震带，提供不出项目部地震应急预案。 GB/T28001-2001 4.4.7 纠正 O QA57N-0701-06 安监部 2007年5月17日组织对中航公司的60条旧安全带进行安全试验，采用冲击法试验，且仅抽样2条。 常用安全防护用品检测标准2003（A版） 1.3.2.2.3 纠正、纠正措施 O QA57N-0701-07 安监部 未对编号为TJKH-019，020安全施工考核单中违章人员进行下岗培训。 MSOP-00-49 6.1.1 纠正措施 O QA57N-0701-08 公保部 自开工至今，公保部未检查过项目部客运车辆所配消防器材情况。 MSOP-00-70 4.7 纠正 O QA57N-0701-09 公保部 公保部第二季度未对本单位职业健康安全目标及管理方案实施完成情况进行检查。 MSP-00-03 5.5.2 纠正措施 O QA57N-0701-10 检测中心 本部门的危害辩识及风险评价一览表中，气瓶潜在的爆炸采用风险概率评价法评价，L=0.5E=0.5C=7D=07.评分错误 MSP-00-02 5.2.2.2 纠正 O QA57N-0701-11 检测中心 检测中心在《07年度环境因素辨识与评价一览表》中未辨识出“砼试块处置”这一环境因素并进行评价。 MSP-00-02 5.1 纠正 E QA57N-0701-12 物资公司 未对识别出的“废油的处置、化学品仓库火灾爆炸”等重大环境因素制定控制计划。 MSP-00-02 5.3.3 纠正 E QA57N-0701-13 物资公司 物资公司未对M36X1000/30Cr地脚螺栓供应商柳市祥普物资商行进行资格评价。 MSP-00-11 5.2.1.1 纠正措施 Q QA57N-0701-14 物资公司 编号为B01的彩钢板房合同中卖方为天津市蓟县兴华板房厂，物资公司采取招议标方式采购，但提供不出议标纪要。 MSP-00-11 5.2.1.2 纠正措施 Q QA57N-0701-15 计经部 查看2007年6月7月报表，未包括分包的主要项目、使用的分包单位、分包完成的工程量等相关信息。 MSOP-00-44 4.4.4 纠正措施 Q QA57N-0701-16 机械部 序号172的公司2006版管理体系文件未经修改。 MSP-00-07 5.5.7 纠正 Q QA57N-0701-17 机械部 未对机械相关方的重大交通事故进行危害辩别。 MSP-00-02 5.1.2 纠正 O QA57N-0701-18 机械部 未提供出项目部大型机械防风、防洪应急预案。 GB/T28001-2001 4.4.7 纠正 O QA57N-0701-19 文件中心 图号为F4513-T0248-13, F4513-T0248-14的图纸已于2007年3月升为A版，原作废图纸未回收。 MSOP-00-39 4.2.2 纠正 Q QA57N-0701-20 文件中心 本单位资料员为07年6月份换岗人员，未对其进行重要岗位意识能力评价。 MSP-00-05 5.2.2.2 纠正 E QA57N-0701-21 文件中心 本单位重要环境因素控制计划清单中未对识别的资料室火灾制定控制计划。 MSP-00-02 5.3.3 纠正 E QA57N-0701-22 文件中心 本单位重大危害控制计划清单中未对识别出的“现场照相、录象活动中高处落物及临空面未安装防护设施的重大危害”制定控制计划。 MSP-00-02 5.3.3 纠正 O QA57N-070