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程 序 文 件 受控状态 分发编号 二○一一年 月 日发布实施 编号：BZ/J-C 版次：E/0 程 序 文 件 清 单 附加说明： 公司共编制质量管理体系程序17个，经相关部门负责人审核，管理者代表批准后发布实施。 序号 文件名称 文件编号 版本/状态 页数 备注 1 文件控制程序 BZ/J-C-01 E版/0 3 2 记录控制程序 BZ/J-C-02 E版/0 8 3 管理评审控制程序 BZ/J-C-03 E版/0 11 4 人员培训控制程序 BZ/J-C-04 E版/0 15 5 与委托人和相关方有关过程控制程序 BZ/J-C-05 E版/0 18 6 人员采购控制程序 BZ/J-C-06 E版/0 22 7 监理服务控制程序 BZ/J-C-07 E版/0 25 8 内部审核控制程序 BZ/J-C-08 E版/0 30 9 不合格服务控制程序 BZ/J-C-09 E版/0 35 10 改进控制程序 BZ/J-C-10 E版/0 38 11 环境因素识别与评价控制程序 BZ/J-C-11 E版/0 42 12 危险源辨识、风险评价与控制程序 BZ/J-C-12 E版/0 47 13 法律、法规及其他要求控制程序 BZ/J-C-13 E版/0 53 14 应急准备和响应控制程序 BZ/J-C-14 E版/0 57 15 环境监测和测量控制程序 BZ/J-C-15 E版/0 64 16 职业健康安全监测和测量控制程序 BZ/J-C-16 E版/0 69 17 不符合、纠正和预防控制程序 BZ/J-C-17 E版/0 75  标准记录表格清单 序号 记录名称 记录编号 序号 记录名称 记录编号 1 收文记录 BZ/J-JL -01 24 项目部工作自检表 BZ/J-JL -24 2 发文记录 BZ/J-JL -02 25 工程技术部巡视检查表 BZ/J-JL -25 3 受控文件清单 BZ/J-JL -03 26 纠正和预防措施报告 BZ/J-JL -26 4 文件更改申请/通知书 BZ/J-JL -04 27 环境因素台帐 BZ/J-JL -27 5 文件作废、销毁记录 BZ/J-JL -05 28 重要环境因素清单 BZ/J-JL -28 6 记录控制清单 BZ/J-JL -06 29 危险源辨识和风险评价表 BZ/J-JL -29 7 委托人和相关方满意度调查表 BZ/J-JL -07 30 重大危险源清单 BZ/J-JL -30 8 工程质量回访记录 BZ/J-JL -08 9 年度培训计划表 BZ/J-JL -09 10 员工培训情况记录表 BZ/J-JL -10 11 招投标评审记录 BZ/J-JL -11 12 合同评审记录 BZ/J-JL -12 13 合同台帐表 BZ/J-JL -13 14 合同修改评审记录 BZ/J-JL -14 15 人员招聘计划表 BZ/J-JL -15 16 人员招聘面试表 BZ/J-JL -16 17 聘用人员一览表 BZ/J-JL -17 18 试用期考核表 BZ/J-JL -18 19 办公设施台帐 BZ/J-JL -19 20 检测设备台帐 BZ/J-JL -20 21 内审检查表 BZ/J-JL -21 22 内审不合格报告单 BZ/J-JL -22 23 不合格服务信息记录表 BZ/J-JL -23 编号：BZ/J-C-01 版次：E/0 程 序 文 件 编制：陈保余 日期：2011年月日 审核：杨定明 日期：2011年月日 批准：何芳志 日期：2011年月日 文 件 修 改 记 录 修改状态 日 期 修改原因及内容提要 修改人 审核人 批准人 编号：BZ/J-C-01 版次：E/0 文件控制程序 1目的 对公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关文件的编制、审批、标识、发放、使用、更改、保管进行控制，确保与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的部门都能得到相应文件的有效版本。 2适用范围 适用于公司与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的文件控制。 3职责 3.1经理负责《质量、