(山西省危险化学品生产经营企业现场执法检查表.doc

山西省危险化学品生产经营企业现场执法检查表 企业名称 　 主要负责人 　 企业地址　 企业联系电话 　 检查时间 检查人员　 检查内容 检查要点 检查记录 整改要求 检查人签字 1.取得有关安全生产行政许可情况 1.1生产企业依法取得危险化学品安全生产许可证，经营企业依法取得危险化学品经营许可证情况； 　 　 　 1.2许可证登载的企业名称、生产经营范围、主要负责人、登记地址与企业实际情况是否一致；是否及时变更和换领许可证书。 　 　 1.3评价报告和企业实际是否一致。 2.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况 2.1分管安全生产工作的负责人职责明确； 　 　 　 2.2生产企业应有独立设置的安全生产管理部门，提供办公场所并配备办公设施设备，安全管理档案完备。经营企业配备安全专管负责人； 2.3生产企业按照从业人员1%的比例设置专职安全管理人员，根据安全生产工作需要配备一定数量的兼职安全管理人员。 　 　 3.建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程情况 3.1应有健全的安全生产责任制体系，并严格落实； 　 　 3.2应有完整的安全生产管理制度并严格执行，制度汇编成册，以文件形式签发后实施； 3.3加强对剧毒化学品、易燃易爆品、高毒气体等危险化学品的管理，对采购、销售、运输等相关资质审查及建立用户档案和销售台账的情况； 　 　 3.4是否为用户提供危险化学品安全技术说明书和安全标签； 3.5制定适应企业生产实际的操作规程（作业规程）及执行情况； 　 　 3.6八大特殊作业的管理和执行作业标准规范、作业票证管理制度的情况； 　 　 　 3.7使用危险化工工艺，按照晋政办发【2009】63号文件要求，进行自动化改造的情况； 　 　 　 3.8公司主要负责人及安全管理机构定期组织召开安全生产工作会议的情况。 　 　 　 4.按照国家有关规定提取和使用安全生产费用、以及上缴安全生产风险抵押金情况，其他安 全生产投入情况 4.1建立企业安全生产费用财务专户的情况； 　 　 　 4.2是否按照规定足额提取安全费用，专款专用； 　 　 4.3按照有关规定，足额上缴安全生产风险抵押金或风险责任保险的情况； 　 　 5.从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况 5.1企业负责人（包括董事长、总经理、分管安全生产的负责人）、安全管理部门负责人和专职安全管理人员取得安全资格证书情况，到期换证情况，人员调整后及时培训并取得安全资格证书； 　 　 　 5.2建立安全培训教育计划、档案和台账情况； 　 　 5.3新入厂、转岗、新上岗、复产时从业人员培训情况和全员安全教育培训情况有记录； 5.4特种作业人员培训和持证上岗情况 6.危险化学品建设项目安全设施“三同时”，以及按规定办理设计审查和竣工验收情况 6.1危险化学品新、改、扩建在建项目经省或市安监部门批准取得设立批准、安全设施设计审查批准情况； 　 　 　 6.2建设项目结束后取得安监部门试生产备案和安全设施竣工验收审查批准情况； 　 　 7.在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志情况 7.1生产储存装置（或区域）构成重大危险源的车间、装置和场所设置明显的安全警示标志； 　 　 　 7.2生产、储存设施设备的介质、流向等安全标识齐全、准确。 　 　 8.对安全设施的维护、保养、定期检测情况 8.1现场的预防、控制、减少和消除事故影响的安全设施经常维护，确保正常使用和反应灵敏准确； 　 　 　 8.2压力容器及其附件、液位计、报警器等按期校验和正常使用。 　 　 9.重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况； 9.1建立重大危险源管理台帐； 　 　 　 9.2对重大危险源每两年进行一次安全评价； 　 　 9.3有符合要求的远程监控、紧急切断等监控设施； 　 　 9.4针对着火、爆炸、泄漏、中毒等可能发生的生产安全事故制定危险化学品事故应急救援预案； 　 　 9.5重大危险源按规定报安监部门备案。 　 　 10.教育和督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的职业危害、危险因素、防范措施以及事故应急措施情况 10.1企业在劳动合同中明确告知从业人员作业场所的危险性； 　 　 　 10.2从业人员了解本企业和本岗位存在的职业危害、危险因素、防范措