(工作检查表总承包商、监理、项目公司内业资料检查表.docVIP

附件十-1： 总承包商内业资料检查表 检查项目 检查标准 应得分数 扣减分数 实得分数 业主方、监理指令执行 整改落实情况 同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分； 15 　 　 指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分； 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项扣3分； 整改文件内容编制 需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。 5 　 　 施工单位及人员资质 资料齐全、真实性 施工单位企业资质资料及主要管理人员、特种作业人员资料未进行收集整理，扣5分；资料不齐全或不符合要求，扣3分。 5 　 　 验收资料　　　 验收资料真实性 上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣10分。 10 　 　 验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格，但施工质量达不到验收标准的每项问题扣5分。 同步性 资料滞后工程实际进度，滞后一天扣1分、两天扣2分、三天扣3分、四天扣4分、五天扣5分。 5 　 　 填写内容 验收记录内容填写不完整扣2分；签字手续不全的扣1分。 2 　 　 变形监测 资料齐全、真实性 未按要求制定监测方案及进行监测，扣5分。无监测报告，扣3分。监测报告内容不完整，扣1分。 5 　 　 材料质量证明文件 资料齐全、真实性 每种材料质量证明文件不符合要求,每项扣5分 　 　 报验资料 资料齐全、真实性 施工报验资料收集整理不及时，每份扣1分。 　 　 工程技术文件编制　　 方案内容编制 方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分。专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求，内容应包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸；以上内容缺一项扣2分，每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。 5 　 　 方案执行情况 方案未编制或方案需要专家论证的未组织专家论证的或未经审批通过，已开始施工的扣10分。 10 　 　 方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章），扣1分。 现场未严格按已审批的方案要求组织实施（安全、质量）每项扣2分。 施工样板　 施工样板验收记录 各道工序施工无样板的扣8分；未验收合格开始施工的扣6分；样板资料不齐全，缺一项扣3分； 8 　 　 现场施工 现场施工质量明显低于样板的，每个分项工程扣2分。 5 　 　 技术交底制度落实 交底记录 各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符每项扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可），每份交底记录扣1分。 5 　 　 现场执行 现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的，发现一处扣5分。 5 　 　 施工试验、检验 试验记录 需要进行施工试验、检验的，未进行扣5分； 5 　 　 资料收集整理不及时每份扣2分。 施工日志　 内容填写 施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况　4、施工质量验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；3.文明施工情况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；2.技术交底情况；3.停水、停电情况；4.施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法；7、行政主管部门检查情况。 10 　 　 扣分标准：以上为施工日志应记录的四大项内容，按现场发生的实际