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工程部内部控制管理制度 和泰房地产开发有限公司 目 录 一、项目管理实施规划编制管理办法 二、质量事故管理工作规定 三、安全事故管理工作规定 四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法 五、技术资料管理办法 六、项目工程制度管理 一、项目管理实施规划编制管理办法 1．项目管理实施规划是指导工程项目管理的技术性文件，为规范其编制内容和审批程序，特制定本办法。 2．本办法适用于各项目部项目管理实施规划的编制和审批。 3．项目管理实施规划的编制、审批。 3.1项目管理实施规划由项目经理主持组织编制，公司总工审核，主管经理批准。 3.2项目管理实施规划应在项目部开始进驻现场时即编制、审批完毕，并于进场后报公司工程管理部。 3.3项目管理规划的内容，应根据具体项目的特点和有关要求确定，一般应包括以下内容： 3.3.1项目概述； 3.3.2项目管理机构； 3.3.3项目管理质量、投资、进度、安全健康与环境管理的控制管理方法、措施和策略； .3.4信息管理方法； .3.5风险分析与管理策略。 .4项目管理实施规划审批应填写“项目管理实施规划审批意见表”，连同规划一并报批。 项目管理工作细则的编制、批准.1项目阶段管理工作细则由专责项目管理工程师编制，项目经理批准实施。 .2项目管理工作细则应依据项目管理实施规划中相关内容编制，应突出工作重点、要点和明确工作程序、工作内容、工作方法、工作目标、管理控制手段以及目标分析和应对策略等。 .3项目管理工作细则应具有适用性和可操作性，能够具体指导项目管理工作按要求有序进行。e. 检查控制事故的应急措施是否得当和落实。 f. 对有关安全制度、规定、条例规程提出改进意见。 g. 写出事故调查报告。 4.4.3 事故调查方法： a. 现场调查：包括现场勘查、写实、描述、实物取证。 b. 技术鉴定：通过对现场取证，残痕等进行技术研究，分析、确定事故发生的直接原因。 c. 对当事人的询问和谈话笔录，了解当时工作状态和事故发生经过。d. 救护报告是现场的第一手资料，包括伤亡人员的位置及状态，设备设施的状态和破坏情况，为事故的分析打下基础。 e. 管理方面的调查，包括安全制度的执行情况、员工安全教育情况、安全技术措施经费的提取和使用情况，技术措施和作业规程的编制、审批、实施情况、历年安全情况等。 5.4.4事故原因分析 人的不安全行为和机械、物质或环境的不安全的状态是发生事故的直接原因。 a.《不安全行为》（GB5442-86A7）中明确人的不安全行为有： 操作错误、忽视安全、忽视警告； 使用不安全设备，以手代替工具操作； 不安全装束、未用防护用品； 造成安全装置失效，冒险进入危险场所、攀、坐不安全位置； 分散注意力、物体存放不当、易燃易爆物处理不当； 机器运转时从事加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。 b.《不安全状态》（GB5441-86A6）中明确机械、物质或环境的不安全状态有： 防护、保险信号等装置缺乏或有缺陷； 设备、设施、工具、附件有缺陷； 个人防护用品有缺陷或缺少； 生产场地环境不良。 事故的间接原因：技术或设计上有缺陷； 教育培训不够、未经教育缺乏或不懂安全操作技术知识； 劳动组织不合理、没有操作规程或不健全； 对现场工作缺乏检查或指导，没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力。 5.4.5事故调查报告 a. 事故单位基本情况； b. 事故经过； c. 事故原因； d. 对事故责任者的处理意见； e. 事故教训及防范措施； f. 对制度、规定、规程的修改意见； g. 附件：技术鉴定、笔录、图纸、照片等。 h. 事故调查报告经调查组讨论通过，每位调查组成员都应签字，形成“安全事故调查报告” 5.5事故处理 5.5.1轻伤事故、一般财产损失事故、处理工作应在15日内结案，重伤以上事故应在45日内结案。 5.5.2事故调查组根据调查分析结果，坚持实事求是，尊重科学的原则，对事故肇事者和相关责任人提出具体处理意见，形成“安全事故处理报告”。 5.5.3 在调查处理伤亡过程中有以下情况的，对直接责任人给予行政处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。 a. 隐瞒不报、谎报、故意延迟不报、故意破坏事故现场、拒绝提供有关资料的； b. 玩忽职守、徇私舞弊或打击报复的。 5.5.4 行政处罚包括警告、记过、记大过、降职、撤职、停职检查学习、罚款、赔偿、开除等，构成犯罪的依法追究刑事责任，并建立事故档案。 5.5.5 事故部门根据事故调查组的事故处理意见和防范措施建议，必须尽快制定预防和整改措施，并对措施的落实进行监督检查。 5.5.6 公司工程管理部负责对各项目部安全事故管理进行监督检查。 5.6 安全事故记录 5.5.1 安全事故