某石化公司HSE体系用表汇编参考资料.doc

记录表式发布令 ***公司编制的记录是HSEMS有效运行的重要依据，为体现《HSE管理手册》提供充分的客观证据，现予以发布。***公司希望全体员工，认真按照《记录控制程序》的有关要求，正确使用记录，客观公正地再现***公司HSEMS的运行状况。 ***公司重申：由于管道工程建设和运行过程中使用的生产表格是完全按照石油行业规定的表格执行的，不同的行业有不同的记录表格要求。因此，***公司编制的HSE记录表式目录中，不包括生产记录的表式，但被选用的生产记录作为反映***公司HSEMS有效运行的有效证据，也应执行《记录控制程序》的有关规定和要求。 总经理： 日期： 年 月 日 HSE记录表式目录 序号 记录编号 记录名称 实施日期 备注 1 JL1.1-01 HSE承诺评审记录表 2003.9.15 2 JL2.1-01 HSE方针、目标适应性评审表 2003.9.15 3 JL3.1-01 HSE管理、监督人员登记表 2003.9.15 4 JL3.3-02 管理人员考核记录表 2003.9.15 5 JL3.3-03 员工能力评价记录表 2003.9.15 6 JL3.4-01 HSE培训计划表 2003.9.15 7 JL3.4-02 员工培训记录表 2003.9.15 8 JL3.4-03 岗位培训及资格认证登记表 2003.9.15 9 JL3.4-04 外委培训申请表 2003.9.15 10 JL3.5-01 工程承包商HSE资格审查表 2003.9.15 11 JL3.5-02 合格承包商名录 2003.9.15 12 JL3.6-01 HSE信息交流记录表 2003.9.15 13 JL3.7-01 收文登记表 2003.9.15 14 JL3.7-02 文件发放审批表 2003.9.15 15 JL3.7-03 发文登记表 2003.9.15 16 JL3.7-04 文件更改单 2003.9.15 17 JL3.7-05 文件更改记录表 2003.9.15 18 JL3.7-06 文件借阅申请表 2003.9.15 19 JL3.7-07 文件借阅/复制登记表 2003.9.15 20 JL3.7-08 作废文件销毁登记表 2003.9.15 21 JL3.7-09 受控文件清单 2003.9.15 22 JL4.1-01 危险源调查表 2003.9.15 23 JL4.1-02 环境因素调查表 2003.9.15 24 JL4.1-03 危险源重要性评价表 2003.9.15 25 JL4.1-04 环境因素重要性评价表 2003.9.15 26 JL4.1-05 重要危险源清单 2003.9.15 HSE记录标式目录 序号 记录编号 记录名称 实施日期 备注 27 JL4.1-06 重要环境因素清单 2003.9.15 28 JL4.2-01 适用法律和其他要求清单 2003.9.15 29 JL4.3-01 风险削减措施一览表 2003.9.15 30 JL4.3-02 风险削减措施 2003.9.15 31 JL5.1-01 工程建设项目“三同时”竣工验收表 2003.9.15 32 JL5.1-02 设备验收交付单 2003.9.15 33 JL5.1-03 设备台帐 2003.9.15 34 JL5.1-04 特种设备登记表 2003.9.15 35 JL5.1-05 HSE设施检查记录表 2003.9.15 36 JL5.1-06 设备维修委托单 2003.9.15 37 JL5.1-07 设备维修验收单 2003.9.15 38 JL5.1-08 设备保养和维修记录 2003.9.15 39 JL5.1-09 设备事故报告表 2003.9.15 40 JL5.2-01 HSE重要控制点清单 2003.9.15 41 JL5.3-01 供应商评审表 2003.9.15 42 JL5.3-02 合格供应商名录 2003.9.15 43 JL5.3-03 物资采购计划表 2003.9.15 44 JL5.3-04 采购产品检验原始记录 2003.9.15 45 JL5.4-01 岗位调动登记表 2003.9.15 46 JL5.4-02 变更申请审批表 2003.9.15 47 JL5.5-01 事故、灾害险情记