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过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（乌龟图） 过程分析工作表（乌龟图） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 过程分析工作表（ 乌龟图 ） 数据分析工作表（乌龟图） 记录控制分析工作表（乌龟图） 过程分析工作表（乌龟图） 过程分析工作表（乌龟图） 过程分析工作表（乌龟图） 交付保质、保量、保交期的生产原料需求 使用什么方法进行？ ? （材料/设备/装置） 邮件、传真 由谁进行？ ? （能力/技能/知识/培训） 购买课职员 使用的关键准则是什么？ ? （测量/评估） 受入检查判定合格 仓库确认包装完整无损、数量无误 技术员的验收 如何做？ ? 作业指导书/方法/程序/技术） 1. 规格承认书 2. 加工图纸 3. 指定的品牌、型号 过 程 ? 材料、零部件、设备采购合同制定 输 入 ? （要求是什么？） 各部门的材料、部件的请购需求 禀议书 采购过程分析工作表（ 乌龟图 ） 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、计算机；2、扫描仪； 3、复印机；4、ERP锐智系统；5、文件资料修、废、补申请单等。 文控人员 （体系文件-品保；技术标准-研发） 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 输 入 ② （要求是什么？） 过 程 ① 1、有效版本之文件； 2、文件目录； 3、文件和资料发放记录表(YQE4-01/a)； 4、文件修改、废止申请表(YQE4-01/b)； 5、文件评审表（YQE4-01/c) 6、外来文件（变更文件）管理表(YQE4-01/d) S1 文件控制 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、资料 2、文件资料必威体育精装版有效版本修订状态目录 3、文件作废清单 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、文件控制规定（YQE4-01） 2、记录控制规定（YQE4-02） 1、文件新版发放达成率100% 2、文件旧版回收时效达成率100% 3、客户文件回签时效达成率100% 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 输 入 ② （要求是什么？） 1.公司经营发展计划 国民经济发展和生产的需求趋势； 现有主要顾客的需求趋向； 潜在的市场分析； 同行业的发展和竞争状况； 公司现有的人力、财力、物力和资金来源。 2.年度经营综合计划 公司发展规划； 市场需求的变化及年度计划的预测； 年度计划草案。 3.度量经营成果和同行业水准比较的依据 公司长远和年度经营计划； 公司和同行业竞争对手的业绩数据。 4.度量顾客与公司员工满意程度的依据 顾客与员工的满意程度的指标； 顾客与员工的满意程度的调查表； 对公司员工的激励措施。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 各相关职能部门 （与制订计划的相关人员必须经过经营计划控制规定的培训）。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1.经营发展计划：方针-董事长； 过程产品制造与工艺设计规划-研发； 质量工作业务计划-品保； 年度生产计划-生管； 劳动人事、工资、职工福利、工伤保险及职工教育培训的计划；财务预算与资金运行计划-人事； 资材采购与供应、及仓库储藏等业务计划-购买. 2.年度经营综合计划 公司方针与主要工作-品保汇总； 销售计划-营管； 生产管理计划-生管； 资材采购与供应、及仓库储