A5生产过程控制程序.docx

1目的 对客车产品的生产和销售过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2、适用范围适用于产品的生产过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追 溯性、顾客财产的控制。3、职责3.1生产部负责生产设备的维护保养、指导车间进行生产和过程控制、编制必要的作业指导书。3.2技术中心负责生产所需技术资料提供。3.3采购部负责生产所需物资的采购。3.4质管部负责产品检验和标识及可追溯性控制。3.5销售公司负责产品的交付及售后服务工作。3.6办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境人和物及安全进行控制。4、程序4.1获得规定产品特性的信息和文件。4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《合同评审控制程序》的有关规定。4.1.2销售订单A、计划供应部根据销售公司提供的《销售订单确认单》获得生产信息，考虑库存情况及物料到货周期，结合车间的生产能力，于接物料到货计划后1个工作日内制定《XX批次生产计划》，经计划供应部分管领导批准 后，作为生产的依据。B、生产部车间负责人根据《XX批次生产计划》安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每 天生产情况，报生产部。生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考并填报《XX月生产报 表》。4.2过程确认4.2.1生产流程图焊装—→涂装—→底盘—→总装—→检验—→成品4.2.2关键和特殊过程4.2.2.1关键过程包括：A、对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； B、产品重要质量特性形成的工序；工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2特殊过程包括：A、产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；B、产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；C、该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 本企业生产中底盘、总装是关键过程，焊接、喷涂工序是特殊过程，应按照《关键、特殊工序管理规定》组织相关人员进行确认，并保持相关记录。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：A、过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；B、对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求， 并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、 考核，持证上岗；C、生产部负责编制作业指导书，经生产部分管领导审批并实施，以保证产品质量；D、对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的《客车制造过程检验记录卡》和关键特殊过程参数的监控记录；E、过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等），应 对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指 导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。4.2.3产品过程的变更4.2.3.1当产品的某些功能、作用或其他原因导致产品工艺过程需要变更时，由生产部填写《工艺变更通知单》，经技术部、质管部会签，生产部分管领导批准后，进行相应的工艺变更。4.2.3.2当产品的设计、材质、性能等方面发生变更时，执行《设计和开发控制程序》的有关规定。4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《监视和测量设备控制程序》；生 产中要认真做好自检（检查本人工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相 应记录。对产品的放行应执行《过程和产品的监视测量控制程序》的有关规定。4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，质管部规定与产品质量有关标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大 质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2生产部负责所属区域内产品的标识维护，负责将不同状态的产品分区摆放。4.5.3产品标识及可追溯性A、在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识。B、当合同、法律、法规和企业自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求 时。4.5.4产品状态标识为： 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以 标牌或区域划分作为标识。4.6顾客财产的控制 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、管理或商业机密等信息，应进行必威体育官网网址控制。对顾客提供的有关产品技术光