A05004物料验收贮存发放管理规程.doc

四川宝光药业股份有限公司 编码：A0500500 文 件 名 物料验收、贮存、发放 管理规程 颁发部门： 物料管理部 共5页 编 制 日 期 批 准 日 期 审 核 日 期 试行日期 审 定 日 期 执行日期 分发单位 行政管理部、物料管理部、质量保证部、制造部 目的：建立一个物料验收、贮存、发放的管理规程，使物料的收管发有一个规范的标准操作程序。 范围：进厂的原料、辅料、包装材料。 责任：文件涉及相关人员应对文件相关规定承担相关责任。 1 物料验收 1.1 接收准备 1.1.1 采购员将每批到货物料的“到货通知单”交给仓库物料保管员作为收货依据。 1.1.2 保管员对到货物料的“到货通知单”进行检查，特别注意物料代码（文字包材的代码是否带有版号）的正确性。若品名规格与代码不相符，则拒收退回，直至填写正确。 1.1.3 保管员备好到货物料的“到货通知单”，清洁收货区域，清洁库内待验货位。 1.1.4 检查所用计量检测设备是否正常，计量合格证是否在有效期内。 1.2 收货 物料运到仓库后由相关保管员负责接收，指定卸货地点（收货清洁区）。货物卸完后，保管员清点货物件数，在送料单或运输交接单上签字。 1.3 编号 按“物料分类、编号管理规程”对该批物料进行编号，填写“进厂物料台帐”“到货情况”。 1.4 初验 保管员备好“物料初验记录”(需称量者备“称量记录”)及状态标志(“物料状态卡”、状态绳、状态牌)对到货物料逐件进行初验、清洁。 1.4.1 供货检验报告书 按“物料采购管理规程”和原辅材料规格标准要求，凡要求每次供货提供检验报告书的物料，应在初验时验收有无检验报告书，并将检验报告书随“物料请验单”交往质量保证部。 1.4.2 物料外包装 1) 每件货物上应有“货物标签”或“产品合格证”或在包装上标示，内容至少应有品名、规格、数量、生产单位、生产日期或调出日期；中药材应有品名、产地、数量、调出日期、调出单位等。不得有与所装物料不相符的内容。 2) 供货物料的包装应清洁无污染，不得污染所供物料。用擦拭、毛刷或吸尘器可清洁者按合格品验收。 3) 包装应牢固无破损。采用简单缝补或封贴可补救的轻微破损按合格品验收。 4) 应无受潮。 5) 应无混杂（窜货）。 1.4.3 清点数量或称重 注意每件标示量（定额或不定额），必要时进行抽查。需称量者执行“物料称量管理规程”及相关衡器操作规程，并填写“称量记录”。 1.4.4 进仓 初验清洁合格者或按“不合格品管理规程”在当日能处理合格者，按“仓库定置管理规定”置于仓库规定区域的待验货位上码放整齐，设待验标志(围黄绳，挂黄牌，装待验“物料状态卡”)。初验不合格而不能在当日处理合格者，立即转入不合格品区，设不合格标志(围红绳，挂红牌，装不合格“物料状态卡”)，并按“不合格品管理规程”及时处理。 1.4.5 填写“物料初验记录”及“进厂物料台帐”的“初验情况”。 1.5 进厂检验 1.5.1 保管员收货后按初验合格者及可处理合格者数量及时填写“物料请验单”一式两份，一份留底，一份（有供货方检验报告书者一并附上，若来料批号非单一批号，应在请验单上注明）交与质量保证部取样员。 1.5.2 取样员收到请验单后，到仓库指定地点取样。取样恢复原包装后由取样员填写取样证，贴在所取样品的物料外包装上，送回原处。对取样后的纸箱、纸盒、说明书及贵细原辅料，取样员应按取走的数量打领料单交保管员记帐。 1.5.3质量保证部按物料质量标准对进厂物料进行检验，出具“检验报告书”或“不合格品处理通知单”，并按件发放“合格证”或“不合格证”。 1.6 检验后处理 保管员收到“检验报告书”或“不合格品处理通知单”后填写“进厂物料台帐”的“进厂检验情况”，并在质监员的监督下对待验物料进行入库、退货或销毁处理。 1.6.1入库 1) 对检验合格(含限定性合格)的物料入库，保管员应解除黄色待验标志，逐件贴上“合格证”，换上绿色合格标志，填写“物料批卡”挂在围绳上。 2) 对检验不合格属本公司责任而需先入库后再报损者，逐件贴上“不合格证”，立即转入不合格品待报损区，设红色不合格标志，执行“物料报损工作程序”及“销毁工作程序”。 3) 以上两种情况均需入帐，由保管员填写“物料入库单”一式两份，附上检验报告书或经批准的“不合格品处理通知单”交仓库负责人审核签字。入库单“财务记帐联”交采购员登记后转交财务作为付款记帐的原始依据；一份连同检验报告书交与保管员作为仓库记帐的依据。按物料代码(文字包材分版号)分别入帐，逐笔登记并记录进厂批号，日清月结。 1.