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订货、收货管理 第一节：职责划分： 营运经理: 负责订货、收货工作的全面计划、督导、效果评估和优劣奖惩，并针 对存在的不良问题及时制定改进控制方案。 部门主管: 负责具体执行、落实订货和收货计划工作及反馈问题； 对订、收货工作日的人力进行合理计划安排； 对各员工进行补货、收货的工作标准进行有效培训； 对每次的补货单进行发放、回收。对补、收货的彻底性和数量进行核 查，并及时更正完善； 及时清查出漏补货商品和补货量不准商品，及未到货或到货量不准的 商品，并作问题统计和责任追查； 每月对各员工的补货工作进行优劣评估，奖优罚劣；每次收货后对未 到货或到货量不准的商品进行书面统计并电脑存档，交经理与采购部沟通解 决。 员 工: 平时作好所辖区域的商品陈列和整理工作，保证所有商品均陈列上架 及一货一签，且对未接主管正式通知删除的商品即使缺货也应确保货签的完 整，以增加每次补货工作的全面性、准确性及工作效率； 主动按公司规定的补货日期对自己所辖区域的商品进行合理补货； 在规定的时间完成补货后，在补货单上签名后上交当班主管处理； 收货员工应对所收商品的数量和质量进行60%以上的抽查，对贵重商 品应进行100% 抽查（供应商直送商品），并在收货单上签名，将存在的数 量和质量问题进行书面统计后交当值主管处理； 输单员: 在规定的补货日期，对经主管或经理签名确认的补货表按实际商品和 补货数量输入系统，报请当值经理审核,无误后传给采购部；（如有输入错误， 须承担相关责任） 完成后及时将所有补货表汇总交当值主管存档待查。 第二节：操作流程 一、订货流程: 1、补货日期的前一天，主管作好合理的人力及空白补货表安排； 2、补货日员工领表后，对所辖区域的商品按货架从左至右、从上到下抄写需补 货商品，并视销售情况确定合理的补货量。补货过程中须注意以下事项： 是否有漏补的商品？ 是否有重复补和不需补的商品？ 该商品销量一贯的稳定性如何？现库存量多少？ 该商品是否有促销活动？开始或结束日期？ 商品特性是否属季节性商品？ 补货表抄写字迹是否清晰、工整、正确？ 补货公式：{订货频率（周数）+供应商到货期（周数）}X销售率（每周平均）+货架上限的1/2—{以订+运输中+现货}=需订货数量 3、在既定的时间完成订货后，在订货表上签名，及时将订货表交主管处理。 4、主管接表后，对照电脑销售和库存数据进行核查，计算准确订货量。确定了 补货的彻底性和订货数量无误后，签名确认交网管员处理； 5、输单员接表后，核查日期和是否有主管签名。无误后按表上的实际商品和数量录入系统，报请当值经理审核无误后，在规定的时间内传给大仓。 二、收货流程： 1、收货主管做好收货预约计划，在收货日期的前一天，合理安排好人力； 2、收货时，需由超市当值领班以上人员、收货员、防损员共同收货及签名确认； 3、收货过程中，对于下列异常问题的处理要求： a、无订单或订单过期的商品，原则上不予收货，但须及时与商品所属部门主管沟通协商，由营运经理视店铺的实际需要书面批复，以便作出正确的处理方式； b、数量少于订单要求的商品，原则上予以收货，但仓管需及时对订单和收货单上的数 量作出相应更改并得到供应商的签名确认，以防止损耗。另外须作好详细的书面差异 登记，便于作每月到货率统计； c、数量大于订单要求的商品，原则上按订单上的实际数量收货，特殊情况经店经理书 面批复可视实情收货（需注意及时修改相关单据的数量，以确保收货单上的数量与实 收货品数量保持一致）； d、名称、条形码不符订单要求的商品，一律不予收货，并由收货员作好书面登记，以便于与采购沟通； e、对于商品的质量的验收须严格按公司的《商品质量验收标准》进行收货，特殊情况须店经理以上人员书面批复； f、对于数量的清点，以订单上的规格为准（一般以最小零售单位计），对供应商直送商品，原装箱的进行50%以上质检、点数，非原装箱的必须进行100%质检、点数（特别是贵重商品），否则，因收货人员工作失误造成的数量短差、质量问题，将由该收货员全额赔偿。情节严重者将作不诚实行为处理（最高直至追究法律责任）。 3、收货主管及时沟通商品所属部门主管组织人力及时将货卸往卖场，有条理的进行上架陈列工作； 4、对贵重商品（如：高档烟、酒、化妆品等）由超市主管亲自联同防损、收货员收货，进行数量和质量的100%核查。无误交接后，及时送往专用仓保管； 5、由收货部对相关问题（如：质量问题、数量差异、到货率）进行书面登计， 并每周一按供应商进行统计，交营运经理与采购部沟通控制； 第三节、总结： 超市主管每月1日统计上月在订货过程中出错最多和最少的员工，按规定进行相关奖惩； 2、收货主管在每周一，进行收、换、退货异常情况（质量问题、数量差异和到 货率及采购支持度和供应商配合问题）统