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(订单及生产计划处理作业流程卡
《订单及生产计划处理作业流程》
执行卡
部门签收：
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡1 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 合同评审无约束效率低，流于形式。 业务部
跟单员
PMC
主管 标准：
1、业务部门必须在下午4点前将订单合同评审表交于PMC部，由PMC部在4：30分之前将订单通知到相关部门，做评审前相关工作。
2、业务合同采取集中评审的方式，由PMC通知相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午8：30.
3、特殊和紧急合同评审可另行设置时间。
制约：
业务合同为公司例行会议，需严格按照《会议制度》执行。
业务部跟单员对合同评审过程进行监督。跟单员未在规定时间将合同评审表叫PMC部的，PMC有权拒收。
责任:
1、对违反《会议制度》的按相关规定处罚。
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡2 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。 业务部
跟单员
标准：
1、合同评审完成后，业务部跟单员需在2小时内制作《生产通知单》交业务经理审核后，下发给PMC部。
2、业务部跟单员对销售订单进行批次编号，按照批次编号下发《生产通知单》。
制约：
对于未做批次说明的《生产通知单》，PMC部门有权拒收。
厂办对执行情况进行监督。
责任:
对未按规定时间下达《生产通知单》的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。
业务部跟单员未对订单进行批次编号的或未按批次编号下达《生产通知单》的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡3 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。 PMC
采购员
仓管员 标准：
1、根据业务部下达《生产通知单》，PMC部仓管员在3小时内制定《采购管制表》，给生产主管审核后，下达给采购员。
2、采购员根据《采购管制表》制定《采购单》，采购订单经生产主管确认，采购主管审核后，2小时内下发给相关供应商，《采购单》必须严格按照批次下达并注明批次号。
3、采购周期长和进口材料可按批量汇总方式采购。材料明细由采购规定。
制约：
仓管员根据《生产通知单》仓库存量制定《采购管制表》。
采购员根据《采购管制表》制定《采购单》。
部门主管进行审核，厂办督促。
责任:
对未按要求制定或下发相关单据的，仓管员和采购员处以5元/单罚款。
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡4 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 物料采购的批次管理计划性差，物料采购的数量失控，订单批次结案率低。 PMC
仓库
仓管员 标准：
1、供应商在送货时《送货单》上必须注明批次号。
2、仓管员在收货时必须对照《采购管制表》上的批次号，严禁《送货单》数量超过《采购管制表》的配套数量，对于超过部分可以拒收。
制约：
仓管员根据《采购管制表》的配套数量收货。
仓管员根据《采购管制表》对采购员下单数量进行监控。
部门主管进行审核，厂办督促。
责任:
供应商未按规定在《送货单》上注明批次号，采购员未做协调不签批次号的，采购员处以5元/单罚款。
仓管员未认真核对《采购管制表》，造成多收材料的，仓管员处以5元/单罚款。
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡5 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 车间不按计划数量生产或无计划生产，造成成品浪费。 PMC经理
生产主管 标准：
1、PMC部在接收到业务部《生产通知单》4小时内将其发放至生产车间。
2、PMC部根据《生产通知单》发《限额领料单》到车间，以供仓库备料生产。
制约：
车间对仓库备料完成时间进行监督。
PMC部对车间报表进行审核。
仓库对车间的进仓数量进行监督。
责任:
PMC部物控员未能按时下发《限额领料单》的，以及内容错误的，处以10元/单罚款。
仓库仓管员未在接收到车间《限额领料单》的当天完成备料的，处以10元/单罚款。
车间未按计划生产或无计划生产的，对生产组长处以20元/次罚款，车间主管50元/次罚款。
车间对仓库备料超过2%的按材料价格的50%罚款，对低于2%的按材料价格的50%奖励。
仓库发现车间产品数量超出订单数量的，仓库可以拒收并对超出部分处以产品价格10%的罚款。
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡6 控制点及失控后果描述 责任人 控制要点 保证出货账务处理准确及时。
保证出货数量、规格准确， 业务部
跟单员
仓库
仓管员
品管员
PMC
计划员 标准：
业务部开具《出货通知单》，并下发到PMC、生产、仓库、品管。
仓库对照《出货通知单》核对其数量并反馈给跟单员，跟
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