(项目质量管理体系过程职能分配表.docVIP

附件3 项目质量管理体系过程职能分配表 责任人员 质量管理 体系过程 项目总负责 项目生产负责人 项目技术负责人 项目经营负责人 施工员 质检员 材料员 机械管理员 安全员 试验员 计量员 测量员 内业技术员 资料员 预算员 劳资员 库管员 4.2.3文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.4.1质量目标 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1职责和权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3内部沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 6.2人力资源 ● ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1产品实现策划 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.2与顾客有关的过程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.4采购 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.5生产和服务的提供 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7.6监视和测量装置的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.2内部审核 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.3不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.4数据分析 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.5.3预防措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 9.安全控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： 1）●—主管职能 ○—配合职能 2）仅供项目分配职能时参考。 附件5 施工方案计划表 序号 方案名称 编制人 审批人 预计完成时间 顾客审批时间 附件6-1 进货物资验证表 序号 材料品名 数量验收方法 质量验证方法 1 钢材 进场钢筋全部过磅称量，磅差范围为2% ａ)用游标卡尺检测钢筋直径，偏差不得大于规范要求; ｂ)表面不得有肉眼可见的裂缝、折叠、结痕和夹渣; c）两端不得有分层和6mm以上的毛刺; d）不得有肉眼可见的显著扭曲和影响质量的锈蚀; e)材质证明内容齐全、公章清晰，数据合格，并有供应商红章及经办人签字； f)按规定抽样复验。 2 水泥 袋装水泥点数并抽包过秤散装水泥过磅称量 a)外包装标识与采购计划是否一致; b)有无破袋，如有破袋做好记录； c）不得受潮结块； d)早期强度报告合格、清晰； f)含碱量低于0.6%。 3 砂 每车验方 任选下述一种方法检查； a）用手攒取砂，不沾手，不成团，为质量好, 反之为质量差; b）用手拍搓砂，有锐角刺手为质量好，反之则差; c）加水搅拌，水色清为质量好；如水色浑浊沉积后砂有泥层为质量差; d)按规定抽样复验； 4 碎石 每车验方 a)应检查其中粘土、杂物、软弱颗粒及针片状颗状含量是否超出要求; b)外观级配； c)按规定抽样复验； 5 砖 点数验收 a）尺寸不超差； b)无过大曲面; c)火候适中，敲击有金属声； d）出厂合格证清晰、有效； e) 按规定抽样复验； 注：此表做为样表，其它材料进货验收可参照此表要求进行描述。 附件6-2 项目试验计划表 序号 试验项目 试验单位 试验要求 试验 内容 取样试验有关标准 预计试验时间 1 钢筋 每批钢筋按同规格、同品种、同生产厂家，炉批号不多于6个且数量不大于60t为一批，取一组3根; 原材及接头机械性能 JFJ18—96 GB1499—88、GBT701