48腾晖U9解决方案-库存管理V20---中利腾晖破产清算材料----朱海泉提供编制..docxVIP

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2017-01-27 发布于重庆
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中利腾晖光伏科技有限公司U9解决方案-库存管理作者：中利腾晖U9项目组创建日期：2015/9/22最近修订日期：当前版本：1.0 文控编号: 合同编号:文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名目录文档控制21.库存管理41.1库存管理整体流程图41.2库存管理流程清单41.3Talesun-U9-INV010收货入库及退换货流程51.3.1业务场景51.3.2业务流程61.3.3流程说明61.3.4相关说明71.4Talesun-U9-INV020不良品入库流程71.4.1业务场景71.4.2流程说明91.4.3相关说明101.5Talesun-U9-INV030销售出货装箱流程111.5.1业务场景111.5.2业务流程111.5.3流程说明121.5.4相关说明121.6Talesun-U9-INV040在库检验及处理流程121.6.1业务场景121.6.2业务流程131.6.3相关说明141.7Talesun-U9-INV050在库返工流程141.7.1业务场景141.7.2业务流程151.7.3流程说明151.7.4相关说明161.8Talesun-U9-INV060库存调拨流程161.8.1业务场景161.8.2业务流程161.8.3流程说明171.8.4相关说明172.【签字页】18库存管理库存管理整体流程图库存管理流程清单业务模块流程编号流程名称库存管理：INVTalesun-U9-INV010收货入库及退换货流程库存管理：INVTalesun-U9-INV020不良品入库流程（废品、让步）库存管理：INVTalesun-U9-INV030销售出库装箱流程库存管理：INVTalesun-U9-INV040在库检验及处理流程（废品转卖）库存管理：INVTalesun-U9-INV050在库返工流程库存管理：INVTalesun-U9-INV060库存调拨流程Talesun-U9-INV010收货入库及退换货流程业务场景1、采购正常的收货入库业务。2、采购收货后，进料检验后不合格，经不合格品评审判定为供方责任，需进行退换货的业务。3、受托加工（代工）业务，此类客供料要如客供料仓。业务流程流程说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10仓库记帐员依照供应商的送货单上的采购订单号等信息，生成收货单，核对无误后，保存提交。系统自动生成来料质检申请至质量部。收货单U9系统20仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，合格结论和数量反写至收货单，库管员核对收货信息后,记帐员审核收货单。收货单U9系统30仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，质检结论反写至收货单，库管员核对收货信息后记帐员审核收货单。收货单U9系统40仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，质检结论反写至收货单，并将不合格收货行入库仓库改RTV仓后，再由采购确认后,库管员核对收货信息后记帐员审核收货单。收货单U9系统50仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，质检结论反写至收货单，并将不合格收货行入库仓库改等外仓后，再由采购确认后,库管员核对收货信息后记帐员审核收货单。收货单U9系统60仓库质检员,库管员,记帐员质检完成后，质检结论反写至收货单，并将不合格收货行入库仓库改RTV仓后，再由采购确认后,库管员核对收货信息后记帐员审核收货单。收货单U9系统50.质检结论为不合格经采购确认，仓库修改等外仓，记账员审核收货单相关说明Talesun-U9-INV020不良品入库流程业务场景此不良品泛指生产过程中才发现问题经检验后判定为不良品的多类物资，典型的业务有以下几种：供方来料经检验后发现不良退至仓库的业务。比如是供方的硅片的不良，发现不良后,质量判定为供方责任,采购确认是否在可接受的合同范围里,在的话入等外仓,不在就入RTV仓.其他的物料,发现不良后,质量判断为供方责任,采购确认后入RTV仓. 业务流程流程说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式由生产退料及生产完工入库流程所相关的后续仓库操作。U9系统10制造部PMC退回供方的硅片，退回RTV仓/等外仓，做生产退料单并审核。生产退料单U9系统11仓库仓管员记帐员仓管员收到RTV仓/等外仓的退料实物后，记帐员做退料确认。生产退料单U9系统20制造部PMC退回供方的非硅片，退回RTV仓，做生产退料单并审核。生产退料单U9系统21仓库仓管员记帐员仓管员收到RTV仓的退料实物后，记帐员做退料确认。生产退料单U9系统30制造部PMC有成本的废品：硅片、电池片碎片、层压件/组件，退回销售仓，没成本的废品，退回废品仓，做生产退料单并审核。生产退料单U9系统31仓库仓管员记帐员仓管员收到销售仓/废品仓的退料实物，记帐员做退料确认。生产退料单U9系统40制造部PMC质检结论为供应方原料造成的不良，入成品