某公司牛B的表格目录解析.doc

目 录 文件资料发放、回收记录 3 文件借阅、复制记录 4 部门受控文件清单 5 文件更改申请单 7 文件销毁申请 8 文件资料移交清单 9 文件资料晒（复）印申请单 9 现用国家、国际标准清单 10 软件质量保证单 12 软件配置管理计划 14 质 量 记 录 清 单 16 质量策划实施情况检查表 17 管理评审计划 18 管理评审通知单 19 管理评审报告 20 培训记录表 21 培训申请单 23 年度培训计划 24 员 工 培 训 档 案 25 资产需求申请表 26 资 产 登 记 表 27 固定资产明细帐（按资产分类设置） 28 固定资产明细帐（按部门设置） 29 资产处理申请表 30 设施维修登记表 31 质量活动记录表 33 产品要求评审表 错误！未定义书签。 合同变更评审表 36 年销售合同登记表 37 年销售合同移交表 38 项目开发委托书 39 任务委托书 40 软件阶段进展表 42 软件阶段产品完成情况表 43 评审报告 44 评审问题记录(RPL) 45 测试案例 46 测试不合格记录 47 产品验收记录 48 发版质量问题统计单 49 产品发布记录 50 项目鉴定/验收报告 51 供方评定记录表 53 合格供方名单 54 供方业绩评定表 55 采 购 计 划 56 采 购 单 58 验 收 单 59 供方情况调查表 60 工程任务通知单 61 复制申请单 62 复制申请单 62 复制记录单 63 安装计划 64 工程安装日志 65 工程验收报告 66 用户档案 67 维护计划 68 维护日志 69 培训计划 70 培训记录 71 服务登记表 72 顾客信息管理日志 73 服务日志 74 服务回执（客户填写） 74 服务完成情况跟踪 74 年度内审计划 76 审核实施计划 77 内部审核检查表 79 不符合报告 80 内部质量管理体系审核报告 81 内部审核首（末）次会议签到表 81 不合格项分布表 83 产品检验记录 84 不合格品评审表 85 成品验收记录 86 验收不合格通知单 87 验收不合格通知单 88 不合格评审表 89 改进计划 90 纠正和预防措施处理单 91 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 92 文件资料发放、回收记录 编号：XXX/ZGB—ZL—4.2—01 序 号： 序号 名 称 代 号 发 放 记 录 回 收 记 录 文 件 资 料 名 称 编 号 分发号 部 门 签收人 日 期 份 数 页/份 回收人 日 期 份 数 文 件 资 料 复 制 记 录 编号：XXX/ZGB—ZL—4.2—02 序号： 时间 名 称 代 号 复制 份数 页数 签 名 备 注 文 件 资 料 名 称 编 号 纸张规格  部门受控文件清单 编号：XXX/ZGB—ZL—4.2—03 部门： 序号 名 称 代 号 版 本 备 注 文 件 名 称 编