供应链管理事业部信息技术管理暂行办法..docVIP

QB 中国物流有限公司供应链管理事业部质量管理体系文件 信息技术管理暂行办法 （试行） QB/LZCT-ZY XXX—2014 编 写： 审 核： 批 准： 受控状态： □受控 □非受控 版 次： C 版 分 发 号： 2014年7月01日发布 2015年2月6日修订 中国物流有限公司供应链管理事业部发布 中国物流有限公司供应链管理事业部 信息技术管理暂行办法（试行） 总则 一、为确保中国物流供应链管理事业部信息系统安全、有效、规范的运行，促进公司管理信息系统工作持续健康的发展，满足公司长远战略发展的需要，根据公司信息技术发展方向与原则，结合各所属业务操作、运营、管理的实际情况特制定本办法。 二、凡属中国物流供应链管理事业部所运营的业务项目，都必须使用物流系统进行业务流程的操作（质押监管业务操作质押监管系统）。如有特殊情况不进行物流系统操作的业务项目，需由部门通过OA系统向事业部分管领导和总经理提报申请，获批同意后方可不使用物流系统。 公司OA系统和老窖物流平台系统 一、OA系统由中国物流总部信息部进行维护管理，事业部信息管理员负责与其对接联络。 二、信息管理员负责对员工的OA帐号进行分配，建立帐号管理台帐进行管理，员工离职时需系统管理员取消OA帐号。 信息管理员负责事业部日常OA的使用、培训、维护，以及OA使用问题的处理。 关于老窖物流平台由信息管理员负责与老窖信息管理人员进行联络，确定我司使用人员的帐号，并建立帐号管理台帐进行登记，员工离职或调职时需变更或取消系统帐号。 帐号管理全部实施“谁使用、谁负责”原则，事业部信息管理人员编制帐号安全使用责任书经批准后与各帐号人员进行签署，并交行政管理部门存档。 所有系统账号严禁借于他人（特别是公司外人员）使用，特殊情况必须经OA报批同意方可，并办理帐号交接手续。 信息系统需求调研 一、信息系统开发需求调研由信息组负责组织，协助软件开发公司进行，需求分为现有系统优化需求和系统新增功能开发需求。 二、信息管理人员编制需求调研计划，包括日期安排、调研内容、配合部门和人员等内容，调研计划经过批准后进行实施。 三、信息系统需求调研结束后形成书面需求说明书，需求说明书经过由业务开发、运营、财务等相应职能部门组成的评审会议评审通过后，作为信息系统功能设计开发的依据材料。 信息系统功能设计、进度跟进 一、信息系统功能开发由签约软件开发公司负责。 二、软件开发公司按周向我司信息组反馈开发进度。 三、软件开发公司在功能开发过程中遇到的问题或需要协助支持的以函件公文形式传递，我司信息管理人员接受后会审评估，审核报批同意后给予相应的回复支持。 四、我司信息管理人员按项目开发进度跟踪每一个节点进度，如果进度未达到预定进度，以函件催告或根据合同约定予以处罚警示。 五、功能设计过程中交流函件和公文件都由信息组专案存档，作为相应验收的参考依据。 第五章 信息系统导入实施、验收 一、信息系统功能开发完成后，由软件开发公司与我司信息管理人员沟通，确定系统导入实施时间安排，编制信息系统导入实施计划。 二、由信息管理人员组织实施会议，明确实施任务、实施目标、责任人员、实施计划。 三、由信息管理人员组织相应的实施操作培训，相应实施部门派员参与。 四、各部门操作人员按系统实施计划进行系统操作实施，信息管理人员按周总结操作情况，形成《系统实施工作周报》，向公司领导反馈信息系统实施情况。 五、信息系统在实施过程中遇到较大的影响业务运作的问题由部门操作人员第一时间反馈信息管理人员处理，如果有必要由信息管理人员组织讨论会议，寻找解决措施。 六、信息系统实施操作完成后，根据开发合同规定及验收程序（如果合同未约定验收程序，则由信息管理人员和软件开公司共同制定出验收程序，双方公司确认后作为验收依据），进行功能标准验收，形成验收报告。 七、如果验收报告合格，则报经公司领导批准后，由信息管理人员负责办理系统移交。 信息系统使用、维护与监督 系统使用 一、信息系统管理是指对公司信息系统运行过程进行数据处理、监督、规范；收集、传送、加工、处理、储存和管理各个环节，使信息系统运行于标准化、合理化、规范化环境。从而提高工作效率和建立科学化、现代化的运营体制，强化公司市场竞争力。 二、公司管理信息系统的工作目标是，整合资源，规范工作流程，提高工作效率，提供准确数据，逐步实现全信息化功能的管理信息系统。 三、