供应链管理部操作手册-初稿全解.doc

三级文件： 供应链管理部操作手册 文件编号： KZ08WIM0001 生效日期： 2013年6月01日 编 制： 供应链管理部 审 核： 批 准： 文件控制章  目的 在《供应商开发》与《供应商管理》程序文件的总体要求下，为规范和有效管理供应商，提高工作效率、降低作业质量风险，提升供应链的稳定和安全性，特制定本操作手册。 适用范围 见具体子流程内的要求。 操作流程图与标准 3.1.1资本性支出供应商开发操作流程简图 3.1.2 适用范围 适用于公司资本性支出、项目类物料的供应商开发。对于有特殊情况的供应商，在经综合行政副总经理批准后，可不按此操作手册进行；满足招标采购的物料，按《招投标管理规定》执行。 3.1.3业务流程说明 1）供应商开发阶段，供应商开发人员需主导整个开发过程，并负责转到商务人员前的供应商管控,是供应商的唯一联系人； 2）在需求部门有意向采购、准备采购、或接到资本性支出申请估价时，供应商开发人员开始参与该开发工作； 3）供应商开发人员正式接到经公司总经理审批后的资本性支出申请单、相关人员审批后的设计任务书、采购申请单后，需尽快确认资料齐全性，如果资料不齐需在接到需求单后的0.5个工作日内退回申请部门； 4）供应商开发人员接到项目采购需求后，在1个工作日内完成需求的分析工作。其中采购金额高于10万元、后续需求量大、对公司产品有质量影响的项目，供应商开发人员需通知本部门经理、商务人员、验收部门人员开会讨论其开发方向（如国内还是进口 、高端还是低端等）； 5）供应商开发人员的供应商寻源时间为2个工作日，在寻源期需把《新供应商指南》发给供应商，让供应商了解进入公司及后续的相关流程； 6）供应商开发人员完成寻源后，尽快对供应商资质进行初审，初审内容主要是对供应商背景、供应商能力、各种资质证明文件、成功案例等进行调查，正常情况下，初审阶段，供应商开发人员与供应商管理人员需到供应商现场实地考查；如果采购金额大于10万、或后续采购需求量大、或对公司产品有较大影响的项目，供应商开发人员应通知本部门经理与商务采购人员一同参与初审工作； 7）初审通过后，供应商开人员跟进供应商确认技术要求与报价。公司技术要求是设计任务书，供应商根据我司设计任务书提供书面的技术方案与图纸后,供应商开发人员把方案与图纸交验收部门书面确认完成。在技术方案确认过程中有需要时，可通知供应商与技术部门开会商讨；供应商报价与报价要求：在1万元以上的项目，供应商需做明细报价清单，清单内包含品牌、原产地、规格、数量、单价；对于软件与大型品牌产品在书面询价前，供应商开发人员需先了解产品的报备制度，使在价格与供应商未确定前不被报备。双方技术方案确认与报价完成总时间为7个工作日； 8）供应商整体评估：供应商开发人员通过前期系列的调查、分析、报价等工作后，《供应商基本资料》表内填写供应商的总体评价，需重点展现供应商的技术、商务、配合、成功案例方面优劣势； 9）供应商开发人员完成整体评估后，备齐本流程中要求的相关资料，交本部门经理审核通过后，转给商务人员进行商务谈判； 10）供应商开发工作结束后，供应商开发员需对供应商信息电子存档，做潜在供应商信息库。 3.1.4业务完成标准时间说明 A 重复设备重复供应商：收到项目需求后的1个工作日内完成分析工作，转到商务人员处； 工作内容：分析需求 B 重复设备合格供应商：开发阶段无需打样项目，供应商开发人员收到项目需求后的10个工作日内，完成开发工作并转到商务人员处； 工作内容：供应商资质初审、技术要求确认、报价、供应商整体评估 C重复设备新供应商、新设备新供应商：开发阶段无需打样项目，供应商开发人员收到项目需求后的12个工作日内，完成开发工作并转到商务人员处； 工作内容：供应商寻源、资质初审、技术要求确认、报价、供应商整体评估 D 需打样与样机试用项目，根据实际情况而定。 3.2.1资本性支出商务谈判操作流程简图 3.2.2 适用范围 适用于公司资本性支出、项目采购商务谈判。对于有特殊情况的供应商，在经综合行政副总经理批准后，可不按此流程进行。 3.2.3业务流程说明 1）商务人员接到供应商开发人员转交的项目采购需求与供应商资料后，需尽快确认相应单据的齐全性、是否超预算、技术方案是否初步确认等工作，如有不满