品质600点(华为中心考核点)..doc

附件7-2 2006年度品质现场考核指标 重要提示：现场考核指标中带“▼”的为必查点（各项目适用的必查点，都必须进行现场验证）。 专业 内容 公 司 考 核 指 标 管 理 处 考 核 点 体系 文件记录管理 按标准化要求建立质量管理体系文件，各层次文件充分适宜并贯彻实施 各层次文件接口清晰，内容适宜，便于理解和使用 各层次文件体现“PDCA”循环 各层次文件发布前按规定权限和程序进行了审核、批准 文件发放范围合理，按文件控制程序的规定发放和分发文件，修改可追溯 ▼各部门、班组（岗位）能够获取履行岗位职责所需文件的有效版本 员工已获取本岗位标准化文件 指定专人管理文件和记录，并熟悉文件、记录的管理要求和方法 建立文件清单，内容清楚全面，能够指导文件管理和使用，并根据文件修改的情况及时更新，与实际相符 ▼现场无非法使用或存在失效版本的文件 检查现场是否在使用失效的文件 按规定的权限和程序作废、销毁文件，保存的作废文件有标识 定期对文件进行评审，不适宜的及时修改/修订，不充分的补充 文件的修改符合权限、程序规定，通知到位，有记录 记录的设置满足管理需要，设计符合标准化要求，并方便现场使用 现场查看 建立记录清单，明确规定记录的管理要求，能够指导基层单位/员工的应用和管理，并根据记录修改情况及时更新，与实际相符 ▼各岗位了解本岗位的记录要求，能够获取履行岗位职责所需的记录 检查员工是否了解本岗位所需填写的记录及相关要求 各部门、项目、班组记录保管有序，标识清晰，便于查询，符合记录归档要求 检查各岗位记录归档情况 ▼现场无非法使用或存在失效版本的记录 现场无非法使用或存在失效版本的记录 记录的修订符合规定的权限和程序，修订标识清晰准确，有记录，通知到位。 体系 文件记录管理 按规定的权限和程序销毁过期记录，符合记录管理规定 定期对记录进行评审，不适宜的及时修改/修订，不充分的补充 内部审核 按规定制定年度内部审核计划，计划能指导公司的年度内审活动，覆盖范围充分 ▼按年度计划实施了年度内部审核活动，若调整计划，须出示书面的、经管理者代表批准的情况说明 ▼内部审核实施计划（审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员和分工、审核日程安排、审核要素）规范、完整，能够指导审核活动 ▼内审检查表可追溯（详细描述调阅的文件和记录、访谈的员工和客户、察看过的现场和区域等信息），审核发现清晰准确，有审核员、组长签名 ▼内审检查表检查内容覆盖审核实施计划要求的所有要素或过程，审核发现客观准确 ▼所有不符合均开出了不符合报告，不符合描述清楚，原因分析准确和纠正措施可行，并发放到相关部门或项目 ▼不符合的纠正措施有效实施，验证有效，相关部门或项目负责人、审核员、验证人签名确认 ▼内部审核报告清晰全面，综合评价客观，结论准确，改进要求明确，发放至相关部门或项目 ▼有不符合项以及纠正/纠正、预防措施的数据分析 ▼若发生重大客户投诉或安全事故等重大事项，识别是否追加内部审核，若需要则追加，若不需要，须采取其他有效措施 ▼内部审核员的数量及分布能满足职能部门和各内、外部认证项目的需要 ▼内部审核员具备质量管理和质量审核基础知识 ▼每名内部审核员至少每年一次参加本公司的内部审核活动，在品质管理中发挥骨干作用 日常检查 与 问题处理 ▼项目负责人每日进行现场巡查，每月巡查覆盖所有区域，检查记录清晰、完整、真实、可追溯 检查项目负责人检查记录 ▼项目负责人巡查发现的问题有处理意见并有效实施，证据充分、有效 项目负责人处理问题的记录 ▼公司品质管理部门按规定定期到各项目进行品质检查，检查记录清晰、完整、真实、可追溯 ▼品质管理部门检查发现的问题有处理意见，按规定时限整改，有复查结果，证据充分、有效 ▼管理者代表每月到项目进行现场巡查，巡查中发现问题有处理记录，通知项目负责人组织整改，并能得到处理结果的反馈 ▼管理者代表巡查发现的问题，按规定时限整改，主管部门跟踪验证，证据充分、有效 ▼最高管理者每月到项目进行现场巡查，有巡查的痕迹，对发现的问题组织改进 ▼最高管理者巡查发现的问题按规定时限整改，主管部门跟踪验证有效，证据充分、有效 ▼各级日常检查中发现的不合格的处理符合不合格控制程序，重复、重大不合格有纠正措施 检查重复、重大不合格项处理记录 体系 管理评审 ▼制定年度管理评审计划，按计划实施管理评审，计