规章制度自查情况汇总表0221doc.doc

考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 一、安全生产目标 1.1目标 应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣1分。 安全生产目标的管理制度（需以文件形式下发生效） 应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分。 制定年度安全生产目标工作计划（以文件形式下发了轧钢厂2011年安全工作计划） 1.2监测与考核 应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 分解年度安全生产目标，并制定实施计划（以文件形式下发了轧钢厂2011年安全工作计划）和考核办法（以文件形式下发了厂发2#文） 应按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 轧钢厂安全生产目标和实施计划监测制度 应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 3 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 轧钢厂安全生产目标和实施计划评估考核制度 小计 12 得分小计 二、组织机构和职责 2.1组织机构和人员 应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 轧钢厂设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 2 未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。 以文件形式下发设置安全管理机构，配备安全管理人员 应根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 2 未设立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。 成立安委会（以文件形式下发） 安委会或安全生产领导机构应定期开会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3 未定期开会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成且无整改措施的，每一项扣1分。 （安全管理评审会会议纪要） 2.2职责 应建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。 轧钢厂安全生产责任制 轧钢厂安全生产责任制沟通管理制度 轧钢厂安全生产责任制培训管理制度 轧钢厂安全生产责任制评审管理制度 轧钢厂安全生产责任制修订及考核管理制度 应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 2 无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 安全生产责任制 应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 2 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分。 逐级培训，年度培训计划 应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 3 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。 小计 18 得分小计 三、安全投入 3.1安全生产费用 应建立安全生产费用的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。 安全生产费用的管理制度 应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 4 未足额提取安