烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准重点.doc

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1 法律法规和安全管理制度 （权重0.08） 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价 （20分） 1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 1.建立获取的管理制度； 2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取； 3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。 查资料： 1.管理制度、文件清单和文本数据库； 2.定期更新记录。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 ①未建立管理制度的，扣10分； ②未明确责任部门的，扣5分； ③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。 采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。 查资料： 文件发放记录和宣传材料。 询问： 相关人员是否熟悉相关规定。 ①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。 3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 1.至少每年进行1次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计划； 3.编制评价报告。 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整改记录。 ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 1.2 安全生产规章制度 （30分） 1.制定健全的安全生产规章制度。 至少应制定下列规章制度，并有可操作性： （1）企业负责人安全管理职责； （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）库区值班人员（守护员）岗位职责； （4）仓库保管员岗位职责； （5）安全教育与培训制度 （6）人员和车辆进出库管理制度； （7）购销合同管理制度； （8）产品流向登记管理制度； （9）产品质量管理制度； （10）配送服务管理制度； （11）库区动火等危险作业审批制度； （12）隐患排查治理制度； （13）重大危险源（仓库）管理制度； （14）仓库监控管理制度； （15）事故应急救援与演练制度； （16）事故报告及调查处理制度； （17）安全生产费用提取和使用制度； （18）安全生产例会制度。 查资料： 1.规章制度清单以及规章制度； 2.记录规章制度审定和签发过程的文件。 扣分≥10分时，否决A级要素。 ①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分； ②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分； ③规章制度无法操作的，一处扣2分。 2.建立必要的安全生产管理台账。 至少应建立下列台账（名册）： 1.从业人员教育培训台账； 2.保管员和守护员名册； 3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账； 4.经营产品信息台账； 5.供货对象台账； 6.销售对象台账； 7.产品流向台账； 8.安全检查台账； 9.隐患排查治理台账。 查资料： 各种管理台账。 扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。 ①未建立管理台账的，少一个扣5分； ②管理台账不规范的，每一个扣2分。 3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位； 2.各岗位的工作人员了解相关规章制度； 3.把规章制度张贴公告到合适位置。 查资料： 规章制度发放记录。 询问： 有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。 ①无发放记录的，扣5分； ②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分； ③未张贴公告的，少1个扣1分。 1.3 安全操作规程 （30分） 编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。 1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程； 2.企业负责人组织审定并签发操作规程； 3.发放到相关岗位。 查资料： 安全操作规程和发放记录。 询问： 从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。 扣分≥10分时，否决B级要素。 ①未编制操作规程的，扣10分； ②操作规程不全的，少一个扣3分； ③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分； ④未张贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。 1.4 修订完善 （20分） 明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。 1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次； 2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订； 3.注明修订和生效日期； 4.企业主要负责人应审定并签发。 查资料：