- 1、本文档共50页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
环境管理体系内部审核检查表重点
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.2环境方针 1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达,员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.3.3目标和指标 1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.1组织机构和职责 1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限
2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通
3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要
4、实际运作与规定的职责是否一致
5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源(人、专门的培训、技干部、资金)
6、是否指定管理者代表
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.3信息交流 1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立,职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据(检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等)
受审核部门/负责人 公司领导 审核员 审核日期 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.6管理评审
1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了环境管理体系的内容
2、是否评审了环境
文档评论(0)