水泥行业质量管理体系专业审核作业指导书介绍.doc

目 录 0．目录 ………………………………………………………………………… 1 1．目的及适用范围 …………………………………………………………… 2 2．基本流程和过程…………………………………………………………… 2 3．关键工序和质量控制点…………………………………………………… 2 4．质量管理体系（略）………………………………………………………… 4 5．管理职责（略）………………………………………………………… 4 6．资源管理（略）…………………………………………………………… 4 7．产品实现……………………………………………………………………… 4 7.1实现过程的策划……………………………………………………… 4 7.2与顾客有关的过程………………………………………………………… 4 7.3设计和/或开发…………………………………………………………… 6 7.4采购………………………………………………………………………… 6 7.5生产和服务的动作………………………………………………………… 7 7.6测量和监控装置的控制…………………………………………………… 9 8．测量、分析和改进 ……………………………………………………… 10 8.1 （略）…………………………………………………………………… 10 8.2 （略）…………………………………………………………………… 10 8.3 （略）…………………………………………………………………… 10 8.4 （略）…………………………………………………………………… 10 8.5 （略）…………………………………………………………………… 10 常用法律、法规用标准………………………………………………………… 11 目的及适用范围 目的：阐述水泥生产工艺特点，依据GB/T19001-2000标准使审核员在审核工作中依照一定的文件，准确、顺利完成审核任务。 适用范围：水泥的生产 基本流程和过程 水泥产品有通用水泥（如硅酸盐水泥、普通水泥等）、特种水泥（如膨胀硫铝酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、白水泥、彩色水泥等）、专用水泥（如油井水泥等、水泥生产有旋窑（干法、半干法、湿法）及立窑之分，生产不同的品种水泥可用同种生产方式，生产相同的水泥可用不同的生产方式。不论生产什么品种的水泥，其工艺基本上变化不大，都有生料磨、窑。水泥磨，生产白水泥多一个漂白工序，为了便于说明，以较有代表性的生产通用水泥的旋窑工艺流程为例：（见流程图） 生料制备系统 熟料煅烧系统 水泥制备系统 水泥出厂 石灰石⑴─ ⑷ ⑺ ⑽ ⑾ 粘 土⑵──→生料粉磨 ─→ 熟料煅烧 ─→ 水泥粉磨 ─→ 水泥库─→出厂 ↑⑹ ↑⑻ ↑⑼ 铁 粉⑶─ 粉磨 石膏 混合材 ↑⑸ 火凵 流程图 打“△”为关键工序 3． 关键工序和质量控制点 作为审核员首先在整个生产过程中找出关键工序，关键工序一般是指主要工序或对产品的主要特性有影响的工序。所有水泥企业生料粉磨工序、熟料煅烧工序及水泥粉磨工序是关键工序。关键工序的设备、人员技术要求、监控手段、验证方法要作为审核的重点。除关键工序一应设置质量控制点之外，还应对进厂原燃材料、出厂水泥等设置质量控制点，质量控制点设置依照《水泥企业质量管理规程》。以旋窑生产通用水泥为例、设置质量控制点如流程图中数字不完全局限）。 ──生料制备系统（配料、粉磨、储存） 石灰石、铁粉、粘土根据其质量成份，以不同的比例搭配入生料磨机进行粘磨，制成生料，其质量要化验验证其结果、主要是氧化钙、氧化铁，细度、水分的质量指标，制备的生料放入储库储存备用，通过成分调整达到入窑煅烧的要求，可进行使用，这一个过程一般没有返工，修复。 ──熟料系统（煅烧、储存） 将符合要求的生料喂入窑中进行高温烧成，生产出的熟料称为半成品。其质量必须验证其结果。放入库中储存备用。这个过程是关键过程，又是一个物理化学的过程，这个过程不存在返工、修复，审核中煅烧是重点。 ──水泥制备系统（配料、粉磨、储存） 根据所生产的水泥品种、标号，将熟料、混合材，石膏按一定的配合比例，喂入水泥磨中进行粉磨，制成成品水泥，其产品质量必须验证其结果，这一过程中配料决定水泥的品种、标号。粉磨同样决定品种标号。这个过程是关键过程，一般不存在返工、修复。 是审核的重点。 ──水泥出厂 将粉磨的水泥放入水泥库中，起