(建设项目工程异常处理办法11.04.271.docVIP

奇瑞汽车股份有限公司规章办法 级别：Ⅱ 签发: 本部外建设工程异常处理办法 目 录 一.目的 二.定义及适用范围 三. 组织 四.各部门职责 五.工作流程 六.工作效率 七.工作纪律 八.其他 九．附件 出 自 一般材料采购公司 编 号 生效日期 2011年04月18日 版 次 第一版 1. 目的 规范集团公司外部建设项目实施过程中发生的各种工程异常的处理，明确相关各部门职责和工作流程，提高工作效率，及时处理工程异常，合理控制工程造价和项目投资，保证现场施工的连续性，参照本部项目的处理办法，并结合外部建设项目的实际情况，制定本办法。 2、定义 、适用范围 2.1、定义 工程异常，指工程实施过程中，因实际情况与合同条件发生差异，并引起合同价格调整的各种工程变化，主要包括设计变更、异常地质处理、甲方原因造成的施工条件变化、合同内工程量变化或增加合同外工程内容等。 2.2．适用范围 本办法适用于集团公司本部（芜湖市）以外的所有建设工程， 包括新建、改扩建、修缮的建筑、安装以及装饰装修等工程的咨询、设计、施工实施过程中的工程异常处理。 公司的子公司、分公司、控股合资公司等的外部建设项目，参照本办法执行。 3．组织 为保证及时确定工程异常处理方案、合理确定变更工程造价，公司外部项目实施前均应明确处理建设工程异常的部门和经办人员，具体负责工程实施过程中的异常处理工作。工程异常处理的责任部门包括工程管理部门（指规划一院工程管理部门、规划二院工程管理部门，余同）、分公司、一般材料采购公司、审计部，各部门的经办人员由以上各部门指定。 4．职责 4.1、工程管理部门：为工程异常报告处理的经办部门。主要包括：工程异常发生后及时组织相关单位、部门商讨确定处理方案和技术条件；组织现场异常工程的测量、记录、绘图及相关资料收集整理；编制《工程异常报告单》（见附件1）并送一般材料采购公司审核；参与一般材料采购公司组织与承揽商进行的商务洽谈；按照经审核、确认的《工程异常报告单》的结果履行。 工程管理部门对工程变更的必要性、合理性负责，对异常处理方案的经济性负责，对现场隐蔽记录和相关资料的真实性、完善性负责。 4.2、分公司：项目经批准实施后，分公司应招聘不少于2名建筑工程技术人员，作为分公司的工程代表，在工程建设期间参与现场相关问题的处理。包括参与工程异常处理方案的讨论，提出处理意见；参加现场相关工程量的测量、核对、并签认；与工程管理部门一道对零星工程和50万元以下的小型工程进行询价；收集、整理工程建设过程中的图纸、照片、隐蔽记录等资料，为项目建成后的改扩建和修缮提供支持。 分公司对现场签认资料的真实性、准确性承担共同责任。 4.3、一般材料采购公司：为工程异常报告处理的审核部门，对工程管理部门提报的《工程异常报告单》进行全面审核，主要包括：工程变更手的程序否符合要求、现场资料是否完善并已经相关部门签认；《工程异常造价表》（附件3）中分项工程的工程量计算是否准确，综合单价是否符合招投标文件及合同规定等，编制《工程异常造价审核表》，并将审核结果填写在《工程异常报告单》的审核栏；将经审核的《工程异常报告单》送公司审计部终审；将经审计部确认的《工程异常报告单》报公司分管商务领导批准，并发工程管理部门执行。 4.4、审计部：对工程异常处理进行全过程审计并对最终结果进行确认。包括对工程变更的必要性、处理方案的合理性、隐蔽记录的真实性、相关资料的齐备性、造价的合理性等，对其中有异议的及时向相关部门反馈，必要时到现场抽查核对，工程管理部门应给予配合，对合理的意见应予以采纳或解释；对一般材料提报的初审异常进行终审。 4.5、公司分管商务领导：《工程异常报告单》经公司分管商务领导批准后方可作为调整合同价款的依据。 5. 工作流程 工程异常主要包括设计变更、异常地质处理、甲方原因造成的施工条件变化、合同内工程量变化或增加合同外工程内容等，其工作流程分别如下： 5.1、设计变更 5.1.1、工程实施过程中的设计变更可有工艺部门、设计单位、工程管理部门或承揽商提出，但均需工程管理部门确认，并最终由设计单位以《工程设计变更通知单》的形式确认。 5.1.2、因设计变更引起的工程异常，可以不办理《工程异常报告单》，但必须在工程竣工图中真实反映设计变更内容。在工程结算时，对暂定工程量合同，结算部门按工程竣工图据实计算变更后的工程量即可；对固定总价合同，应根据招标图纸中变更部分变更前后工程量的差异调整合同价格，并进入结算总价。 5.2、现场地质异常。 5.2.1、当工程基础开挖到施工图设计标高后，发现土质与勘察报告不一致，需要处理时，承揽商应立即向工程管理部门现场代表反映，现场代表应