网络安全检查表总汇.doc

附件1 网络安全检查表 一、部门基本情况 部门名称 分管网络安全工作的领导 （如副厅长） ①姓 名： ②职 务： 网络安全管理机构 （如办公室） ①名称： ②负责人： 职 务： ③联系人： 办公电话： 移动电话： 网络安全专职工作处室 （如网络安全处） ①名称： ②负责人： 办公电话： 移动电话： 网络安全从业人员 ①本单位网络安全从业人员总数： ，其中有网络安全从业资质的人员数量： ②网络安全从业人员缺口： 二、信息系统基本情况 信息系统情况 ①信息系统总数： ②网络连接情况 可以通过互联网访问的系统数量： 不能通过互联网访问的系统数量： ③面向社会公众提供服务的系统数量： ④本年度经过安全测评的系统数量： 互联网接入情况 互联网接入口总数： □接入中国联通 接入口数量： 接入带宽： MB □接入中国电信 接入口数量： 接入带宽： MB □其他： 接入口数量： 接入带宽： MB 系统等级保护情况 第一级： 个 第二级： 个 第三级： 个 已开展年度测评 个 测评通过率 第四级： 个 已开展年度测评 个 测评通过率 第五级： 个 已开展年度测评 个 测评通过率 未定级： 个 三、网络安全日常管理情况 人员管理 ①岗位网络安全责任制度：□已建立 □未建立 ②重点岗位人员安全必威体育官网网址协议：□全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：□已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立 □未建立 资产管理 ①资产管理制度：□已建立 □未建立 ②设备维修维护和报废管理： □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 网络安全规划 规划制定情况（单选）： □制定了部门的网络安全规划 □在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无 四、网络出口及安全防护情况 网络边界 安全防护 ①网络安全防护设备部署（可多选）： □防火墙 □入侵检测设备 □安全审计设备 □防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备 □其它：________________________ ②设备安全策略配置：□使用默认配置 □根据需要配置 ③网络访问日志：□留存日志 □未留存日志 无线网络 安全防护 ①本单位使用无线路由器数量： ②无线路由器用途： □访问互联网： 个 □访问业务/办公网络： 个 ③安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在 □不存在 ⑤无线路由器使用默认管理口令情况：□存在 □不存在 网站 安全防护 ①门户网站域名： ②门户网站IP地址： ③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名： (可另附页） ④网页防篡改措施：□采取 □未采取 ⑤漏洞扫描：□定期，周期 □不定期 □未进行 ⑥信息发布管理：□已建立审核制度，且记录完整 □已建立审核制度，但记录不完整 □未建立审核制度 ⑦运维方式：□自行运维 □委托第三方运维 ⑧域名解析系统情况：□自行建设□委托第三方： 电子邮件 安全防护 ①建设方式：□自行建设管理 □使用第三方服务 邮件服务提供商 ②帐户数量： 个 ③注册管理：□须经审批 □任意注册 ④口令管理：□使用技术措施控制口令强度 □没有采取技术措施控制口令强度 ⑤安全防护