管理评审输入报告---管代重点.ppt

管理评审输入资料 ---文控/管代 目录 一、内部及外部审核总结 二、顾客反馈 三、方针适宜性及目标达成状况 四、文件、记录控制情况 五、培训实施情况 六、其他职责履行情况总结 七、以往管理评审措施完成情况总结 八、资源的要求 九、改进建议 十、2016年工作计划 1）内部审核： 2）第二方外部审核 客户审核： 多为巡厂审查，未开CAR清单 供应商审核： 多以报告调查形式审核，无实地评审，未开CAR统计 3）第三方认证审核 审核小结： 1、公司各管理体系的运作是符合标准要求及有效的，无严重的不符合项； 2、从本年度客户审核发现，客户较注重生产过程、现场管理方面，故发现问题多数在生产部门，而认证机构审核则较着重在系统运作、行政管理方面，发现问题多表现在行政部门； 不足处：审核采用的抽样方式，有一定的局限性，未能全面表现出各部门问题点，建议下年度换一种审核方法，如过程审核等 质量方针： 精湛品质 优质服务 顾客满意 持续改善 1）2015年对质量管理体系文件进行修订、整合： 修订：手册1份、程序文件11份、三级作业规范63份； 新增：《项目开发控制程序》、丝印部作业规范44份、表单32份 管制文件总清单(包含一、二、三、四阶文件，设备清单、仪校清单等） 收集适用我司法律法规并建立外来文件清单，增设外来文件印章 2）质量方针、目标、7S管理手册的确定与宣传： 与各部门确定目标的统计项目，制定公司目标、方针与7S宣传卡片，发放于各生产员工配带与厂牌后，要求其熟记。 3）组织架构与岗位职责的确定： 各部门组织架构与岗位职责的修订与发放（公共部门除外） 不足处： 文件修订后，对现场文件的适用性未及时审核，存在很多缺陷，对文件的宣传培训过少，流程执行力不足； 宣传力度不够，宣传卡片制定好后，未对员工是否已熟练掌握进行验证 1）建立了2015年度培训实施方案 2）建立了2015年度培训计划 3）培训具体课程： 2015年4月针对各部门进行了7S相关培训 2015年5月针对各部进行《ISO9000基础知识》培训 2015年8月针对各部门进行《ISO9001:2008版内审员》培训（包含标准条标） 2015年9月进行新标准《ISO9001:2015版内审员》培训-外训 4）新增《新员工培训课程》 不足处： 对基层职工的培训力度不足，培训效果不明显 过程的监视和测量（体系检查）的总体实施情况不好，经分析主要原因如下： 检查频次执行情况不好； 问题整改力度不够； 问题整改效果不好； 缺少检查结果的统计与分析； 缺少体系提升的办法 后续将根据以前检查的经验和造成问题的原因创新新的管理方案，来完善体系检查。 在此对体系检查工作实施中的不足会深刻检讨，在新的一年里，我部将加大体系检查力度，一切检查活动按规定严格执行。 在将近一年的体系推行过程中，主要通过工作文件梳理、体系监督检查、体系培训、体系学习资料宣传、日常沟通方式进行体系推行，总体评价体系推行效果不好，体系检查发现问题很整改或整改不彻底，培训效果还有待提升，沟通效果不佳等，还有很多工作需要改进、细化和提高执行力，如样品管理、检验控制、图纸管理等，在下一年中还需要创新工作思路，改进推行方案，采用新的推行方法，来提升体系推行的效果。 虽然在体系推行中有很多不足，但在某些方面中也有一定的亮点，如和各部门共同完成文件的梳理、目标的统计输入、ISO相关的培训、培训计划的输入等工作，通过持续改进来推进质量管理体系。 2016年将加大体系监督检查力度，尤其对执行力不好的情况，严肃处理，我部将制定相关的管理制度来规范体系检查和体系改进并严格执行。 九、资源需求 增加在职人员培训课程资料的收集 改进建议1：目标统计 新增目标： 内部审核完成率≥100% 管理评审决议完成率≥90% “重大事故率” 变更为 “工伤事故发生率≤0.15%” 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；此种情况在我司基本上不会出现，故此项目标统计意义不大，建议下年度改为统计工伤事故发生率 改进建议3：评审与执行力 按ISO9001:2015标准，组织