管理评审报告-体系组重点.ppt

F P C 专 业 制 造 商 上 达 电 子（ 深 圳 ）有 限 公 司 F P C 专 业 制 造 商 上 达 电 子（ 深 圳 ）有 限 公 司 5 2 3 内外审核情况 4 体系建设情况 文件管理MI资料发行情况 目标指标完成情况 1 5、质量管理体系运行： 体系组下半年工作计划 2 I .a.2016年上半年内外部评审完成情况 具体审核时间以第三方机构的通知为准 莱茵TUV ◎ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1次/年 ISO9001ISO14001TS16949QC080000 体系监督审核，确保我司符合第三方机构的认证要求 外审 深圳 7 4月份完成了1次文件稽查 ISO小组 ◎ 　 　 ◎ 　 　 ◎ 　 　 ◎ 　 　 1次/季度 稽查制程过程是否符合体系要求 制造过程审核 深圳 6 管理评审通知已发出，计划2016.7.9日进行 管理者代表 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 　 　 　 　 1次/年 验证公司的经营计划及质量目标是否达成，质量方针是需要变更进行评审，对管理评审的输出进行跟踪改善 管理评审 深圳 5 正在进行中 ISO小组 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 　 　 　 1次/年 ISO9001TS16949 体系监督审核，确保我司符合第三方机构的认证要求 ISO9001TS（包括车载产品审核）内审 深圳 4 具体推迟至7月中旬 ISO小组 　 　 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 　 1次/半年 确保公司有害物质管理有效运行，客户环保投诉O事故 QC08000014001内审 深圳 3 已完成，VOVO审核通过 ISO小组 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 　 2次/年 VIVO复审前自我审核，前期不符合项关闭确认 内部审核 深圳 2 已完成，审核通过 TUV 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ◎ 　 1次/年 体系监督审核，确保我司符合第三方机构的认证要求 TS16949监审 深圳 1 备注 主导单位 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 评审频率 评审目的 评审项目 厂地 序号 2 I .b.客户审核完成情况 月份 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 受审次数 0 2 3 3 3 1 受审通过次数 0 2 2 3 3 1 审核通过率（目标） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 审核通过率（实际） 100% 66.7% 100% 100% 100% 审核发现严重不符合项（目标） 0 0 0 0 0 0 审核发现严重不符合项（实际） 0 0 0 0 0 0 审核不符合项数量 17 65 44 48 0 审核不符合项关闭数量 17 65 44 48 0 审核改善关闭率（目标） 96% 96% 96% 97% 97% 97% 审核改善关闭率（实际） 100% 100% 100% 100% 100% 注：3月份审核通过率目标为100%，实际通过率为66.7%。 原因为：3月份伯恩光学客户来我司复审，审核结果为有条件通过，在4月份伯恩光学客户再次来我司复审，审核通过。 文件发放 2016年上半年（1月-6月）共计发放?2085份文件，1019份工程样品资料，203份工程量产资料，799份工程换页资料，回收268份换页资料，有59份换页资料未回收，已要求8月内回收至文控中心，如仍不能回收，按《受控文件管理规定行文》条款执行。 文件优化梳理 文件修订已完成：一阶：0份，二阶：34 份，三阶：223份。 一阶文件：需修订1份，已完成0份，预计8月底完成； 二阶文件：需修订53份，已完成34份，预计8月底完成剩下19份。 三阶文件：需修订390份，已完成223份，预计8月底完成剩下167份 Ⅱ.文件管理MI资料发行情况 3月份已进行2016年度第一次内部审核活动，主要从TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000四大体系进行审核，共开出0个严重不符合项，8个一般不符合项，0个轻微不符合项，现一般不符合项都已关闭。此次内审结论：质量、环保、有害物质三大体系运行均是有效的，充分的，适宜的。 计划7月初组织进行2016年度第二次内审活动。 2月深圳上达TS16949:2009年度监审：开出3项一般不符合项，审核顺利通过。 3月新客户(伯恩)客户二次复审：有条件通过。 4月新客户(伯恩)客户三次复审：顺利通过。 3月-6月新客户（eastek、信利、斯凯智能、蓝思、帝晶）初审：顺利通过 3月-6月客户（