7.2014年内审检查表质保部.doc

江南阀门有限公司 内审检查表 JN/BD8.2.2-03 No:ZB201601 受审核部门 质保部 部门负责人 王成 内 审 员 审 核 日 期 审核条款 4.2.3，4.2.4， 5.4.1，5.5.1，5.5.3，6.5，7.4.3，7.5.3，7.6，8.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.1，8.5.2,8.5.3 审核依据 GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件 序号 检 查 项 目 检 查 记 录 4.2.3 1.是否制定形成文件的程序? 2.体系文件包括了哪些?是否符合产品特点和体系要求? 3.文件发布前是否得到批准?文件修订是否及时?修订后是否重新批准?. 程序文件是否符合标准的要求?是否和手册协调?. 文件控制的范围是否包括:管理性文件、技术文件和外来文件？．识别文件现行状态的方法是什么？是否满足？．各使用地是否为有效版本文件？．作废文件是否及时从现场撤除？．外来文件是否得到识别？如何控制发放？保留作废文件的标识是否清晰？ ．查文件审批、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法？查质量体系文件清单，抽查份数，了解其编号及受控情况？ ．查文件更改情况，了解通知时间、更改时间、失效文件的处理情况？1. 是否制定了质量记录的控制程序? 2. 质量记录的标识是否清楚?检索是否方便? 3. 是否规定了质量记录保存期?. 检查程序内容是否符合标准要求? 是否与质量手册协调?. 了解质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处理作了明确规定，适用性和有效性如何？1. 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解? 2. 质量目标是否与质量方针给定的框架一致? 质量目标是否可测量性?测量方法是否明确? . 从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性?. 质量目标对于有形产品和无形产品来说都是可测量的,考察测量方法是否合理?．对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 2．部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 3．各部门负责人及各岗位科研人员是否明确自己的职责、权限及相互关系？．查阅组织结构图及规定各部门，各岗位组织、权限及相互关系的有关文件。并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。1．组织内沟通工具有哪些？ 2．各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？．审核组织是否对信息沟通的职责和方法做出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否有效利用？ 江南阀门有限公司 内审检查表 JN/BD8.2.2-03 No:ZB201605 受审核部门 质保部 部门负责人 王成 内 审 员 审 核 日 期 审核条款 4.2.3，4.2.4， 5.4.1，5.5.1，5.5.3，6.5，7.4.3，7.5.3，7.6，8.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.1，8.5.2,8.5.3 审核依据 GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件 序号 检 查 项 目 检 查 记 录 5.5.3 组织是否对信息内容、职责方法渠道、工具等方面作出规定？开展了必要的活动？ 是否对不同层次和职能问进行沟通的效果进行了评价？ 1．组织是否建立了质量与可靠性信息系统？ 2．是否建立了信息收集、分析、处理、贮存、传递的途径、方法和职责．检查组织质量与可靠性信息系统的运行情况及效果？ 1. 是否识别了采购产品的验证所需的活动？活动是否得到实施？ 2. 当需要在供方现场实施验证时，是否在采购文件中作出了符合标准要求的规 定？实施情况如何？. 询问采购产品的验证情况？. 查数份采购产品的验证记录？是否满足规定要求？．当存在于现场验证情况时，查阅相应的采购合同，是否在合同中作出规定？对这种产品是否进行了正常控制，是否有相关记录？ 江南阀门有限公司 内审检查表 JN/BD8.2.2-03 No:ZB201606 受审核部门