9.新材料及2nd source导入程序.doc

文件编号：QE/AMD-CX7.3-02 共6页 第1页 主题：新材料及2nd source导入程序 第A版 第0次修改 一、目的： 为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率特制订定本程序。 二、范围： 2.1直接原物料(但不包含新产品开发的材料、设备零配件、无尘室耗材)。 2.2间接物料(如硅胶垫片…等)，如供货发生问题，将对生产造成直接冲击者。 定义： 新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。 三、权责： 3.1采购部/实验室/相关生产部门: 采购部在相关需求单位提出新材料需求后进行供货商检索并协同实验室和相关生产部门及提出新材料导入需求单位进行效益分析并生产评估建议书，评估建议书务必与实验室、相关生产部门三方共同确认会签。评估建议书生效后，采购部在评估试做以及小/大量试做阶段协助需求单位取得样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通。 3.2 物流部/相关生产部门: 负责样品及试用材料的存储。 3.3设备部: 评估新材料及2nd Source对厂务设备及机台设备的影响，提出可能影响之相关项目，协助需求单位进行各阶段试作之需求。 3.4相关生产部门/实验室/需求部门： 实验室和相关生产部门根据制程稳定性、效率及良率影响等提出前期规划与构想，提出评估计划验证新材料及2nd Source的可能性。最后由新材料导入需求部门生成测试评估计划相关文件。 3.5质量部：依据新材料的导入，评估可能的质量影响及未来认证需求并协助评估试做报告以验证新材料及2nd Source可靠度与稳定性。同时负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。 3.6相关生产部门: 依生产与设备部的人力需求，配合各阶段试作之生产，并评估新材料导入对产能、现场作业程序与良率的影响。 3.7销售部/市场部：负责确认市场或客户需求建议，并及时通知相关部门。 四、作业程序： 4.1 请参照新材料及2nd Source导入办法流程。 4.2 需求提出暨可行性确认(P1): 新材料/ 2nd Source需求提出到可行性确认，经相关单位召开审查会议确认可行性之后进入评估试做阶段。 4.3 评估试做阶段(P2): 需求单位依评估试做计划，进行材料测试评估后提出工程评估报告。经审查会议确认评估报告后，讨论是否可进入下一量产核准阶段。 4.4 量产核准阶段(P3): 需求单位依小/大量试做计划，进行材料测试评估后提出工程评估报告。经审查会议确认评估报告后，讨论是否可进入量产。 五、新材料及2nd Source导入办法流程： 权责部门 作业流程 重点提示 相关文件/窗体 需求单位 采购部 实验室/技术部 相关生产部门 需求单位提出新材料导入申请表，由采购部提出评估建议书，并与实验室及相关生产部门共同评估可行性与风险。 《新材料导入申请表》 《评估建议书》 实验室/技术部 欲导入的新材料可参考现行材料规范，若无，依据后续试做报告建立材料规范。实验室/技术部确认有无材料规范 生产部门 实验室/技术部 设备部 销售部 采购部 实验室/技术部确认材料与制程搭配性规范，设备部确认材料与设备搭配性规范，生产部门确认材料与生产搭配性规范，销售部/市场部确认市场或客户需求建议，采购部负责Sourcing与评估效益分析并提出评估建议书。 《材料规范书》 《评估建议书》 生产部门 实验室/技术部 设备部 质量部 各相关部门按该部门规范进行可行性评估，由需求单位召开审查会议，确定是否提出评估计划并进行试做。 《审查会议纪录》 生产部门 实验室/技术部 设备部 由提出需求单位拟订评估试作计划，并协调其他部门参与评估。 《测试评估计划表》 《测试时程管制表》 生产部门 实验室/技术部 设备部 由需求单位执行试做计划后，撰写评估试作报告，并召开审查会议会同其他部门参予评估是否进行小/大量试做。 《评估试做报告》 《审查会议》 生产部门 实验室/技术部 设备部 由需求单位拟订小/大量试做评估计划书，并协调其他部门参与评估。 《测试评估计划表》 《测试时程管制表》 生产部门 实验室/技术部 设备部 由需求单位执行试做计划后，撰写小/大量试做报告，并召开审查会议会同其他部门参予评估是否导入量产。 《评估试做报告》 《问题点/对策报告》 《审查会议》 生产部门 实验室/技术部 设备部 将新材料完整数据建文件，例如:安全物质数据表、图面数据，采购备