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东莞市***五金制品有限公司
程序文件
文件名称： 制程管制程序
文件编号： QPG01
版本/版次： A/0
生效日期： 2013-11-11
部门代码: G
编制： __ _ __ 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
制修订记录 版次 制修订日期 制修订页次 制修订内容说明 制修订 审核 批准 A/0 2013-11-11 全页次
（含封面共6页） 全章节内容全面修改发行 东莞市***五金制品有限公司
程序文件
文件名称 制程管制程序 文件编号 QPG01 版本/版次 A/0 页次/页数 2/6 编制日期 2013-11-11 1.目的：
确保制程处于受控状态，保证产品加工的一致性与稳定性，满足客户之要求。
2.范围：
本公司环保产品生产过程均适用。
3.定义：
（无）
4.职责：
4.1工程部：负责生产流程图、作业指导书、BOM表、模治检具等相关资料的制作,解决制程问题以及对工艺流程的改进。
4.2品质部：负责检验指导书制作与发行、各阶段成品、半成品材料的检验监督执行、生产异常的分析及跟踪。
4.3生产部：负责生产计划实施、生产指导文件的贯彻落实与维持、模具设备的日常保养与维护等现场管理；
4.4生产计划：负责生产计划的安排、进度的跟踪、订单异常的协调与处理。
5.流程图：
（见附件）
6.内容及要求：
6.1生产计划实施：
6.1.1生产车间在接到生产计划的《生产通知单》或《生产计划表》时，应及时核查人员配备以及生产设备运行状况，确定能否满足订单要求。
6.1.2若车间无法满足订单交期要求时，及时通知生产计划。若人员配备或设备、交期均没问题的前提下，车间安
排物料员根据《生产通知单》或《生产计划表》填写《领料单》经车间主管审核后进行备料作业；属于（领
料、补领料的都需交总经理签字确认或总经理授权人员签字方可发料）
注一：若领料、补领料单未有总经理或是授权人员签字确认的单据，仓库可不安排发料。（重点控制）
注二：特殊情况：因总经理或授权人不在公司；但有因生产交期比较紧急时，可由生产主管与仓库管理员共同协商应在领料单备清楚，可先办理领料手续，待总经理或是授权人到公司后再补签字，并需说明情况
6.1.3冲压、剪板、钻孔、折弯等各加工工序生产前，应进行首模生产，并将首模加工品2-5PCS自主检查无误后交由品管员进行首件检验，其结果记录于《首件检验报告》。确认合格后,方可正常生产,否则，需要再进行调试，直至产品合格为止。
注：工模师傅或操作工生产的首件样品后需对（外观/交键尺寸）等全方位确认无误后方可移送品管首件检验，否则品管员不予接收首件样品。
6.1.4首件时机：
6.1.4.1正常生产前，经调试模治具后生产首件产品时，需要品管首件确认。
6.1.4.2异常停机，经调试模治具后、换模治具复产生产首件产品时，需要品管首件确认。
6.1.4.3异常发生后，改善完成手重新恢复生产首件品时，需要品管首件确认。
6.1.4.4更换生产设备机台、治夹具时和更换操作工生产首件产品时，需要品管首件确认。
6.1.4.5变更生产材料/变更生产工艺生产首件产品时，需要品管首件确认。
6.1.4.6试产或改模治具生产首件产品时，需要品管首件确认。
6.1.4.7停机24小时、换订单超出8小时生产首件品，需要品管首件确认。
6.1.4.8具体参照《制程检验控制程序》要求进行首件确认。
6.1.5车间主管应对本车间的总体上的生产进度进行跟踪、控制、协调，每日应按时将《生产车间日报表》交于生产计划处，对于已经延迟出货的情况，车间需填写《订单延期评估表》。
6.1.6成品经检验合格后，由包装员开出《合格品入库凭单》知会品管确认签名后进行入库作业。
东莞市***五金制品有限公司
程序文件
文件名称 制程管制程序 文件编号 QPG01 版本/版次 A/0 页次/页数 3/6 编制日期 2013-11-11 6.2工序控制要求：
6.2.1工程部部技术人员按《设备管理程序》的规定对生产设备、生产设施进行维护与运行监控，当设备需
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