2014年工作总结及2015年工作计划报告+-定稿...讲解.doc

淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司 2015年1月-4月工作总结及下半年工作计划 尊敬的各位领导: 2014年，淄博航天锦诚在集团公司的正确领导和关心支持下，对内实施了一系列的管理提升措施；对外结合淄博本地市场的实际，开展了一系列卓有成效的营销推广活动，超额完成PV下达的各项任务指标，也为更好地开展2015年的各项工作，确保全年经营计划和目标的顺利实现奠定了坚实基础。通过对2014年全年工作的总结及分析，更加明确了我们2015年的努力方向。以下是淄博航天锦诚2014年的工作总结和2015年工作计划的汇报： 一、2014年工作总结 （一）2014年经营业绩考核指标完成情况: 1.完成营业收入：9504万元； 2.完成利润总额：13万元； 3.完成经济增加值：-6万元； 4.成本费用总额占营业收入比重：99.88% ； 5.经营性现金流：-113万元。 项 目 2014年 2013年 实际完成 2014年与2013年实际完成同比（%） 计划完成 实际完成 计划完成率（%） 营业收入（万元） 10000 9504 95% 7283 30% 利润总额（万元） 10 13 130% -357 减亏370万元 经济增加值（万元） -39 -6 减亏33万元 -376 减亏370万元 成本费用总额占 营业收入比重（%） 99.90% 99.88% 下降0.02个百分点 104.93% 下降5.05个百分点 经营性现金流（万元） -357 -113 优于计划244万元 -643 82% 附：同比完成情况表： (营业收入：2014年实现营业收入9504万元，计划完成率95%，较上年实际完成同比增长30%；(利润总额：2014年实现利润总额13万元，计划完成率130%，较上年减亏370万元；(经济增加值：2014年经济增加值为-6万元，较计划指标减亏33万元，与上年实际完成同比减亏370万元；(成本费用总额占营业收入比重：2014年成本费用总额占营业收入比重为99.88%，较计划指标下降0.02个百分点，与上年实际完成同比下降5.05个百分点；(经营性现金流量净额：2014年经营性现金流量净额为-113万元，优于计划244万元，与上年实际完成同比增长82%。 （二）2014年总体经营情况 1.行业发展情况 近年来我国汽车产销量虽保持着增长势头，但随着车企竞争的白热化，汽车销售已进入微利时代。而汽车“后市场”年均保持25%到30%的高速增长，成为了汽车产业耀眼的利润增长点，汽车后市场的发展也为汽车4S店开辟新的利润增长点提供了契机。 我国汽车行业的高速发展，一方面是由于我国经济快速发展，民众生活水平提高，对汽车需求增加；另一方面是因我国对汽车行业实行的高度保护政策。但随着汽车行业政策调整和进口关税大幅降低，进口汽车价格下降将对国内汽车造成冲击。预计未来2-3年国产轿车价格呈不断下降趋势。汽车价格将与国际接轨。现有汽车生产商将面临结构调整、重组 、整合的抉择。 2.公司经营情况 2014年董事会提车目标1242台，交车目标1084台； 2014全年整车实际完成提车1005台，提车达成81%；整车销售912台，达成率84%。 2014年东风日产在淄博地区的市占率有所下滑，2014年1-12月份的平均市占率为5.43%，略高于山东区域平均市占率的5.35%，但经销商的整体盈利水平严重下滑，70%的经销商都处于亏损状态，主要原因是经销商库存大，库存资金周转困难，价格混乱，新车销售亏损严重。 面对严峻的市场形势，针对我店的实际情况，2014年下半年我店紧跟厂家节奏，借助厂家提供的政策支持，尽力实现厂家政策支持效益最大化，同时开展灵活多样的市场营销活动，尽可能的消化库存，在保证销量的同时实现利润最大化。 2014年下半年，我店还针对业务运营中存在的突出问题，进行了一系列的整理、整顿，各项工作逐渐走向正轨，为专营店的持续健康发展打下坚实基础。2014年下半年销售NSSW考核获得B级店的好成绩，我店销售部门参与厂家各项考核指标也均名列前茅。但我店售后管理问题比较突出，存在人浮于事、管理松散、体制外循环等问题。 （1）总体经营情况表： 各项指标 2014年 2013年 实际完成 2014年与2013年实际完成同比% 计划完成（董事会目标） 实际完成 达成率% 整车销售 提车数量（台） 1,242 1,005 81% 863 16% 库存数量（台） 180 205 114% 112 83% 销售收入 总额（万元） 9,110 8,877 97% 6,735 32% 单台收入（元） 84,041 97,336 116% 94,593 3% 销售数量 总数（台） 1,084 912 84% 712