ERP数据质量监控管理制度讲解.doc

1 目的 加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。 2 适用范围 本制度适用于集团各ERP上线单位。 3 关键控制指标 3.1 ERP基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。 3.2 ERP业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。 3.3 检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。 4 岗位职责 4.1 业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处理异常业务数据，并出具周报。 4.2 事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。 4.3各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检查，发布半月报。 4.4 IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。 5 程序要求及关键控制点 5.1事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT总部、职能总部。 5.2 事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送IT总部ERP管理部和各业务部门领导。 5.3职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则处罚责任人。（通报抄送各业务部门领导和IT总部）。 5.4 IT总部ERP管理部不定期对各事业部IT部的监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升措施进行指导。 5.5 IT总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。 5.6 IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据进行归口检查和管理。 6 激励措施 6.1业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主管2分/次。 6.2 各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升分析周报处罚IT部长2分/次。 6.3各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通报，处罚责任人2分/次。 6.4各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5分/项，责任人按细则处罚。 6.5对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长和业务部门主管1比2给予10分、5分、2分/次奖罚。 6.6 事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT部长30分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标行为，事业部IT部未通报的，对IT部长处罚20分，对业务部门主管处罚50分。 7 相关文件 7.1《物料主数据管理规定》 7.2《标准成本维护控制制度》 7.3《物料清单维护管理制度》 7.4《工艺流程维护管理制度》 7.5《三一集团全面数据质量管理技术标准》 8 附加说明 本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。 9 附件 附件一：《ERP数据监控明细》 附件二：《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》 附件三：《ERP数据监控通报模板》 附件一：《ERP数据监控明细》 模块 控制点 要求 监控方法 奖惩办法 检查 方式 维护责任人 自查业务部门 基础数据 静 态 数 据 物料主数据维护及时性 每个视图一个工作日完成维护 1、主数据录入员每日将新录入SAP系统的编码做汇总表，在规定时间后进行检查MM03所有数据视图是否已维护完整。 按照1分/条处罚 必检 维护各视图数据责任人 事业部IT部 无BOM物料检查 物料发布三天内，完成BOM数据维护。 1、用程序ZNOBOM，输入主机号＋工厂号进行检查 2、物料主数据自制件与BOM比对 按照1分/主机处罚 必检 工艺所工程师 技术部 无工艺物料检查 物料发布三天内，完成工艺数据维护。 1、用程序ZNOGY，输入主机号＋工厂号进行检查 2、物料主数据自制件与工艺比对 按照1分/主机处罚 必检 工艺所工程师 技术部 无工时工序检查 物料发布三天内，完成工时、工序维护。 用程序ZNOGSGX，输入主机号＋工厂号进行检查，可以输入部分物料描述进行模糊查询，可展开BOM并对制造类组件进行检查 按照1分/主机处罚 必检 工艺所工程师 技术部 无计划加工时间检查 物料发布三天内，完成计划加工时间维护。 用程序ZNOJGSJ，输入主机号＋工厂号进行检查 按照1分/主机处罚 抽检 工艺所工程师 技术部 组件分配完整性检查 主机层所有行项目在创建或变更的同时必须进行组件分配。 用程序ZGCKHZB组件未分配率检查 按照1分/主机处罚 必检 工艺所工程师 技术部 业务数据 生 产 制 造 垃圾预留 订单在入库后3天之内应清理完毕，盘点前垃圾预留必须清理完毕；分析垃圾预留产生原因，严格控制垃圾预留的增