变更管理(工艺、设备、人员)要点.ppt

变更实施 a、在变更实施前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更后的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置和联锁值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等。对于紧急变更，可以在变更的实施过程中进行工艺安全信息的更新。 b、在变更通过审查批准后，由相关管理部门及申请单位负责落实变更的实施，并就变更的内容及技术安全审查提出的建议,与变更的执行单位进行沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小组。 五、管理流程及要求 变更实施 c、在变更投入使用前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更变更目的、作用、变更内容，可能的风险和影响以及安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修人员，完成培训。 d、在变更的技术与安全审查过程中已确定需要进行启用前安全审查的，必须执行《工艺设备启用前安全审查管理程序》。 e、变更实施过程中应当遵守公司安全工作许可证、特种作业许可等相关管理程序。 五、管理流程及要求 跟踪验证 在变更正常投运后，由变更申请人提出，变更主管单位需组织相关人员对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更结项报告，并完成以下工作： 所有与变更相关的工艺技术信息都已更新； 规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况； 试验结果已记录在案； 确认变更结果； 五、管理流程及要求 资料归档 变更结束后，变更申请单位负责将变更的相关资料整理存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，操作与维修程序，新增加的物料安全技术说明书（MSDS）等，必须在变更申请单位、专业主管部门及公司档案室进行存档，同时废止变更前的旧文件。 五、管理流程及要求 紧急变更 在夜间，周末假日和一些不寻常的情况下,需要在48小时内实施的工艺及设备变更,必须申请紧急变更。 紧急变更申请必须先获取主管部门、HSE部门、公司主管领导同意及授权后,并填写紧急变更审批表, 方可执行变更 。 变更完成后，紧急变更的申请人需补报书面变更审批表至相关部门归档。 紧急变更后的有效期为一个月，到期前必须将工艺及设备恢复原状，若无法恢复原状需在期限内申请延期或申请正式变更。 五、管理流程及要求 管理的培训与审核 各单位应为班组长以上管理人员提供工艺及设备变更管理程序的初次培训及每两年一次的重复培训，以确保他们知道：变更的定义, 变更的分类及变更流程。 建立变更管理审核清单,并透过安全委员会或专业管理处室，定期督导考核各单位的变更管理绩效。 PSM委员会应定期(年度)审阅变更审批表以及变更管理的程序的适应性，实现管理的持续改进。 五、管理流程及要求 附件 附录1：同类型替换清单范例 附录2：重大变更申请审批表 附录3：微小变更申请审批表 附录4：紧急变更申请审批表 附录5：变更风险检查表 讨论 问题 1、是不是变更? 2、如果是变更，还需做哪些后续工作？ 3、有什么不利影响? 4、有没有更好的办法? 5、其他问题 下一步… 宣贯培训 审核 考评 执行 激励 规章制度 的制定 49 of 56 28 of 32 人 员 变 更 管 理 工艺安全管理 工艺的安全性数据 工艺危害分析 操作程序与安全操作实务 技术变更管理 质量保证 启用前安全检查 设备整合 设备变更管理 训练与绩效 承包商 事故调查 人员变更管理 紧急应变计划 稽察 藉由良好的操作纪律 追求卓越的营运 技术 设备 人员 领导阶层的管理及承诺 1. 目的 为确保生产单位的关键岗位在人员发生变更情况下，仍具备岗位安全运行所需的相关技能、知识和经验的最低要求，保证生产安全稳定。 2.术语 2.1关键岗位 指与安全生产直接相关的管理、技术、操作和检维修等关键岗位。此类岗位会因人员的变动造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，影响装置正常生产，可能会导致人员伤亡、重大财产损失、火灾爆炸等工艺、安全、环保事故。 2.术语 2.2人员变更 指员工岗位发生变化，包括永久性变动和临时性承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 3.1 各单位要对关键岗位进行辨识，关键岗位的识别因素有： 1）经工艺危害分析或者HSE风险识别认定为高风险作业的岗位； 2）直接指挥协调生产运行的岗位； 3）对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位； 4）管理和监督承包商作业的岗位； 5）签发许可作业的岗位； 3.人员变更管理要求 3.人员变更管理要求 3.2 人员变更前，主管领导必须分析人员变更对单位安全生产的影响，如果人员变更