周期盘点程序_好当家要点.doc

. 周期盘点程序 适用单位 : 好当家所有超市门店 定期适用性检查 : 每次周期盘点 程序组织 : 好当家运营控制部 批 准 : 财务总监 版 本 : 2010年7月 生 效 日 : 2010年8月1日 批准日 : 2010年7月25日 内 容 目标 适用范围 原则 培训 职责 5.1 运营控制人员 5.2 店销售人员 5.3 信息部人员 5.4 复盘小组人员 日常工作 进程 8．附件 附件1: 盘点贴纸 附件2: 国家周期盘点计划(样板) 附件3: 周期盘点重大差异控制表 1. 目标 有可靠的理论库存和毛利 确认未知损耗的数量和金额 2. 适用范围 本程序适用于好当家所有超市门店 3. 原则 所有的小分类单品（包括停止单品）至少三个月盘点一次，除了以下所列的部门及特殊的敏感分类，例如： - 10部门进口酒和香烟：每周一次 - 30部门电池：每周一次 - 家电：小家电（陈列于展柜中的）每周一次 其他家电商品每月一次 周期盘点计划由各店制订 所有负库存单品必须参与周期盘点每日进程 下列情况不能进行周期盘点: - 单品删除后的第二天 - 月初（月结数据传送前） 每日周期盘点必须在无商品进/出的情况下进行 - 收货进程不受影响，但所收进的商品必须单独放置，直至周期盘点结束 - 周期盘点必须在开店之前结束 - 数据传送必须在10：00 AM 之前结束。 周期盘点计划中所有相应的退货和报损单品必须在周期盘点日之前退掉和报损掉，否则，会被计算入库存。 4.培训 信息部主管培训 - 周期盘点程序 - myshop系统和盘点机的使用 5. 职责 5.1运营运控制人员 建立总部级别的商品复盘比率清单。 5.2店销售人员 使用信息部提供的表格工具建立按小分类的周期盘点计划，分摊每日工作量。 销售主管应将每一小分类的单品数输入周期盘点计划，信息部主管可据此来安排复盘的人手 销售主管负责根据周期盘点计划组织周期盘点 销售主管保证足够人力进行周期盘点 销售主管保证周期盘点结果的准确性 5.3信息部 打印负库存单品清单并交给营业部门填写产生原因 根据各店周期盘点计划，准备周期盘点的清单，并将每日需盘点的负库存单品加入到周期盘点清单中 组织复盘小组(至少8人) - 信息部出1人负责组织 - 3人复盘杂货处 - 2人复盘家用百货处 - 1人复盘家电处 - 1人复盘纺织处 修正周期盘点报告上的差异，打印正确的周期盘点报告并同旧的周期盘点报告订在一起 在BC板上跟踪周期盘点计划实施进程。 全权负责复查和修正的过程。（7：00am-9:00am） 传送数据在10：00 AM 前结束 对于有重大库存差异的盘点单品（数量超过 +50个或金额超过 +500.00 RMB）要求营业部门给予解释 (12:00AM之前) (见附件3) 5.4复盘小组 由收银人员或防损人员组成 复盘人员必须检查按扫描顺序的周期盘点报告上同实际库存有较大差异的单品。 6. 日常工作 6.1店销售人员 日常工作/ 下午 1.准备 必须准备充足的人力进行周期盘点 必须确保库房的准备根据库房整理程序，并且准备周期盘点的单品已经粘贴好盘点卡 必须确保卖场里的所有单品都有价签 日常工作/ 上午 1.清点 根据盘点规则确保商品处于有条理和整洁的状态 在当日周期盘点清单上的所有单品贴上盘点卡 按盘点规则开始清点单品 在盘点卡上写上所清点的数量。 2.扫描 准备足够的手提扫描机 扫描应遵循3个原则： 从左到右扫描 从上到下扫描 货架到货架扫描 从卖场到库房的顺序，将盘点标签贴纸上的数量输入手提扫描机 如果货架上无某单品, 扫描货架上的标签并输入“0”(包括停止单品) 若扫描失败，则手工输入条码 当未知条码被扫描,数量可以输入并会保存在‘周期盘点未知条码报告’中，但无法进行库存的调整 将所有未知条码单品的样品堆放在地上为便于辨认 数据输入之后，在该盘点卡上作记号 3.报告 打印‘未盘单品报告’和‘未知条码报告’ 解决未知条码问题。 确保‘未盘单品清单’上无有库存单品。 打印‘按扫描顺序的周期盘点报告’ 4.初查 营业部门必须100%检查周盘报告上与盘点卡上数量不符的单品-使用按扫描顺序的周期盘点报告 不要移去标签不要补货，直到完成复盘 初查后，递交按扫描顺序的周期盘点报告给订货小组人员。 6.2 复查小组 每日工作/上午 订货小组人员：收到营业部门递交的按扫描顺序的周期盘点报告后，打印有库存差异的周期盘点报告，将有差异的单品标注在按扫描顺序的周期盘点报告上并交给复盘人