新版GSP连锁总部内审计划总结报告.docVIP

XXXX年度 GSP内部评审记录 GSP年度内部评审计划 内部评审目的： 为推进《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号及新版GSP的实施，及时纠正并改进不符合新版GSP要求的现象，全面达到按新版GSP规范化管理。 GSP内部评审时间： XXXX年XX月XX日 GSP内审检查为期一天，若评审组成员有其他工作安排，应提前与组长沟通。 GSP内部评审范围： 公司质量管理体系的所有要求和GSP规定。 GSP内部评审方法及标准： 参照附件：《广东省药品批发企业《GSP认证现场检查项目》（试行）检查方法》进行GSP内部评审，检查项目共186项，其中关键项目（条款前加“*”）54项，一般项目132项。 项 目 结果评定 严重缺陷 一般缺陷 0 ≤10% 通过GSP内部评审 0 10-30% 未通过GSP内部评审 ≤2 ≤10% GSP内部评审组组成： 组长：王道平，小组成员：XXXX。 共分成三个检查小组，针对以下三大方面进行检查： 第一组：组织机构的管理、人员的管理、记录与凭证的管理。负责人：XXXX； 第二组：设施设备的管理、计算机管理、购进管理。负责人：XXXX； 第三组：收货与验收的管理、储存养护的管理、出库与运输的管理。负责人：XXXX。 具体时间安排 检查时间 检查范围 2013年12月26日（上午） 召开年度GSP内审工作会议 组织机构的管理、人员的管理。 设施设备的管理、计算机管理。 收货与验收的管理、储存与养护的管理。 2013年12月26日（下午） 记录与凭证的管理。 购进的管理。 出库与运输的管理。 召开GSP内审总结会议 计划编制人： 编制日期： 年 月 日 计划评审人： 审核日期： 年 月 日 计划批准人： 批准日期： 年 月 日  GSP内部评审会议签到表 会议时间 会议地点 会议室 会议主题 XXXX年度GSP内部评审首次会议 会议主持 参会人员签到： 会议时间 会议地点 会议室 会议主题 XXXX年度GSP内部评审末次会议 会议主持 参会人员签到： GSP实施情况评审检查不合格项目表 评审日期： 序号 条款编号 检查情况 是否 关键项 评审员（签名）： GSP内部评审现场检查缺陷项目汇总表 受审部门 □质量管理部 □配送中心 □采购部 □财务部 □综合管理部门 检查时间 缺陷项目 严重缺陷项目： 0 项 一般缺陷项目： 项 序 号 缺陷项目内容 项目编号 是否严 重缺陷 1 2 3 4 5 6 7 8 请受审部门针对以上不合格内容，一周内递交整改报告，并尽快落实相关工作。评审小组将于收到整改报告的一个月内安排跟踪检查。 评审人员 签 名 GSP内部评审纠正和预防措施通知单 不合格项目1 整 改 措 施 整改人：XXX 日期： 跟踪检查情况 □合格 □不合格 检查人员签名及检查日期 不合格项目2 整 改 措 施 整改人：XXX 日期： 跟踪检查情况 □合格 □不合格 跟踪检查情况 □合格 □不合格 不合格项目3 整 改 措 施 整改人：XXX 日期： 跟踪检查情况 □合格 □不合格 跟踪检查情况 □合格 □不合格 XXXX年度GSP内部评审总结报告 相关部门： 为推进《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号及新版GSP的实施，及时纠正并改进不符合新版GSP要求的现象，全面达到按新版GSP规范化管理，公司内审小组于XXXX年XX月XX日对公司质量管理体系的所有要求和GSP规定进行了内部评审，现就GSP实施情况评审检查报告如下： 本次内审组长为王道平，小组成员有：XXXX。 本次内审共分成三个检查小组，针对以下三大方面进行检查： 组织机构的管理、人员的管理、记录与凭证的管理； 设施设备的管理、计算机管理、购进的管理； 收货与验收的管理、储存养护的管理、出库与运输的管理。 本次内审发现有几点缺陷，具体如下： XXXX。 XXXX。 XXXX。 对于本次内审提出的问题，相关部门已经提交书面《GSP内部评审纠正和预防措施通知单》，