2016高产油茶示范林基地建设项目立项建设可行性研究报告.doc

目 录 一、总论 1 （一）项目概况 1 （二）项目编制依据 6 （三）问题与建议 8 二、项目建设的背景和必要性 10 （一）政策背景分析 10 （二）项目区社会经济状况 14 （三）本行业及关联产业发展现状 14 （四）项目建设的必要性 15 三、承办单位概况 18 （一）概况 18 （二）研发能力 19 （三）财务状况 19 （四）法人代表基本情况 19 四、市场分析与销售方案 20 （一）市场分析 20 （二）市场竞争优势分析 29 （三）营销方案、模式及策略 33 五、项目选址与建设条件 38 （一）场址所在位置现状 38 （二）场址建设条件 39 六、建设方案 41 （一）建设规模与布局 41 （二）建设目标与功能定位 42 （三）产品质量标准 46 （四）构建绿色有机农产品流通体系 47 （五）土建工程 64 （六）主要设备 65 七、总图、运输与公共辅助工程 70 （一）总图布置 70 （二）公共辅助工程 70 八、节能减排措施 72 （一）能耗及污染分析 72 （二）单项与建筑节能工程 72 （三）节能措施综述 72 九、环境影响评价 74 （一） 环境影响 74 （二） 环境保护与治理措施 74 （三） 评价与审批 75 十、组织机构与人力资源配置 77 （一）组织机构与职能划分 77 （二）劳动定员 77 （三）经营管理模式 78 （四）经营管理措施 79 （五）技术培训 80 （六）劳动保护与安全卫生 80 十一、项目实施进度 81 （一）建设工期 81 （二）项目实施进度安排 81 十二、投资估算与资金来源 82 （一） 投资估算依据 82 （二） 投资估算 82 （三）资金来源 83 （四） 资金使用和管理 83 十三、财务评价 85 （一） 财务评价依据 85 （二）营业收入、营业税金和附加估算 85 （三） 总成本及经营成本估算 86 （四） 财务效益分析 86 （五） 不确定性分析 88 （六）财务评价结论 91 十四、社会评价 92 （一）社会效益分析 92 （二）未来发展潜力 93 十五、风险分析 96 （一）政策风险控制 96 （二）投资风险控制 96 （三）经营风险控制 96 （四）管理风险控制 97 （五）行业风险控制 98 （六）市场风险控制 99 （七）资金运用和管理的风险控制 99 （八）自然风险控制 99 十六、研究结论与建议 101 （一）结论 101 （二）建议 103 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 高产油茶示范林基地建设项目 1.1.2 项目主管单位 *****林业局 1.1.3 项目建设单位及法人代表 *****市青原农林开发有限公司，法人代表： 项目建设地点位于*****寿安镇、三龙镇、王港乡 1.1.5 项目建设性质 项目建设性质为：新建 1.1.6 项目建设规模与主要建设内容 1、示范基地建设 新建高产油茶示范林20000亩。 （1）生产设备购置 购置割灌机30台，打穴机30台。 （2）基础设施建设 建设管护棚两处，面积计725 ㎡； 供电工程：架设低压输电线路5 0 km； 道路工程：修建简易林区公路10 km，作业林道128.7 5 ㎞； 购置森防设备、信息处理及办公设备各10套。 2、建设年产1300吨加工生产线及购置仓储设备。 加工厂总用地面积为80亩，总建筑面积8000平方米（其中：加工厂房2500㎡、办公室500㎡、仓库3000㎡、宿舍及食堂2000㎡）；购置生产线设备、仓储设备。 1.1.7 项目建设期 5年 1.1.8 项目总投资及资金来源 项目总投资2亿元。 资金来源：银行贷款1亿元，其余资金由项目单位自筹解决。 1.1.9 效益预测 项目年平均回收期年项目经济效益较好，抗风险能力较强。 单位 2008年度 2009年度 2010年度 资产总额 万元 905 1066 2026 固定资产净值 万元 28 27 27 流动资产 万元 21 50 564 流动负债 万元 190 143 133 所有者权益 万元 645 703 922 狮首资本 万元 150 150 350 营业（销售）收入 万元 3 3 0 净利润 万元 44 58 20 净资产收益率 　 6.82% 8.25% 　 1.3.3 法人代表基本情况 1.3.4 单位研发能力 2009年，公司参加了有*****农业大学牵头联合申报，并主持的“十一五”国家科技支撑计划重点项目“油茶产业升级关键技术研究与示范”项目中第5课题“华东低山区油茶园艺化高产栽培技术集成示范”研究攻关。 1.4 主要技术经济指标 主要技术经济指标包括项目建设规模、投资等指标，详见表1-2。 表1-2 主要技术经济指标 序号 指标