旅游区建设项目立项建设可行性研究报告书.doc

目 录 1 总论 1 1.1 项目概况 1 1.2 可行性研究编制依据及范围 2 1.3 主要经济技术指标 2 2 项目背景及建设的必要性 5 2.1 项目背景 5 2.2 项目建设的必要性 6 3 市场分析 9 3.1项目所在地旅游市场现状分析 9 3.2主要旅游客源市场需求与需求结构分析 11 3.3项目市场需求前景分析与预测 13 4 建设地点及建设条件 14 4.1建设地点 14 4.2建设条件 14 5 建设内容及建设规模 17 5.1 建设目标和定位 17 5.2 建设内容 17 5.3 建设规模 18 5.4建设内容建设规模一览表 19 6 项目总体布局 22 6.1布局依据和原则 22 6.2 项目用地布局 22 6.3 项目功能分区布局 24 7工程技术方案 29 7.1交通组织和道路 29 7.2 绿地景观系统 31 7.3水体系统 33 7.4 游览项目及游览线路 34 7.5 建筑工程及公共服务设施方案 35 8 公用工程 40 8.1给排水工程 40 8.2电力通信工程 43 8.3 燃气工程 47 8.4防灾工程 48 9 环境保护 50 9.1 编制依据及执行标准 50 9.2环境总体评价及污染源 50 9.3环境保护措施 50 10 节 能 52 10.1 概述 52 10.2 合理用能标准及节能设计规范 52 10.3能耗指标 52 10.4节能措施及效果 53 11 项目实施进度计划及招投标 54 11.1 项目实施进度计划 54 11.2 招投标计划 54 12 项目单位概况及劳动定员 57 12.1 项目建设单位及合作单位概况 57 12.2 劳动定员 57 13 投资估算与资金筹措 59 13.1 投资估算 59 13.2 资金筹措 60 14 财务分析 63 14.1财务评价原则 63 14.2经营收入及税金估算 63 14.3总成本费用估算 63 14.4财务效益分析 64 14.5偿债能力分析 64 14.6不确定性分析 65 14.7财务评价结论 65 15 研究结论及建议 67 15.1 结论 67 15.2 建议 68 附表： 1、项目总投资使用计划及资金筹措表 2、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 3、总成本费用估算表 4、项目投资现金流量表 5、利润与利润分配表 6、项目资本金现金流量表 7、财务计划现金流量表 8、资产负债表 9、借款还本付息表 10、敏感性分析表 附件： 1、企业法人营业执照 2、组织机构代码证 3、*三金投资开发有限公司关于请求协调各相关局办理可研报告所需文件的报告及批复 4、*市国土资源局用地初审意见 5、*市建设局关于配合项目筹建意向书 6、*市规划局规划选址意向书 7、*市水利局支持配合筹建意向书 8、*市林业局支持配合筹建意向书 9、*电力局支持配合筹建意向书 10、*乡人民政府支持配合项目筹建意向书 11、*市旅游局支持项目筹建意向书 12、合作开发项目投资意向书 13、银行业务联系函 附图 1、项目区域位置图 2、项目总平面布置图 3、项目区地形及剖面图 4、项目用地布局图 5、项目用地功能分区图 6、项目区内部交通组织图 7、入口集散图平面图 8、森林生态体验区平面图 9、主题动感体验区平面图 10、红太阳山顶区平面图 11、商务会议休闲度假板块平面图 12、沁园山庄度假酒店平面图 13、特色商业街平面图 14、旅游度假别墅型酒店平面图 1 总论 1.1 项目概况 1.1.1项目名称 **生态旅游区建设项目 1.1.2项目地点 项目建设地点位于*市*乡*，项目用地面积约137公顷（2055亩）。其中征用地为900亩，其余为长期租用地。 1.1.3项目性质和类别 新建 1.1.4项目建设单位 *三金投资开发有限公司 企业性质：有限责任公司 企业法人代表：贺南鑫 1.1.5 主要建设内容 项目划分两大板块：山地生态红色旅游板块，商务会议休闲度假板块。项目用地面积约137公顷（2055亩）。总建筑面积23万平方米。 其中，山地生态红色旅游板块包括四大片区：入口集散区、红太阳山顶区、主题动感体验区、森林生态体验区。总用地面积共89公顷，总建筑面积3万平方米。 商务会议休闲度假板块包括：沁园山庄度假酒店、沁园国际会议中心、特色商业街、旅游度假别墅型酒店。总用地面积48公顷，总建筑面积20万平方米。 1.1.6 可行性研究报告编制单位、资质等级 编制单位：*法人代表：匡竹述 资格等级：甲级 证书编号：工咨甲 12220070018 发证机关：国家发展和改革委员会 1.1.7项目投入总资金及资金来源情况 项目固定资产投资为160583.19万元，其中工程费用103509.4万元，占总投资的64.4