隐患排查记录及表单分析报告.doc

隐 患 排 查 记 录 表 排查范围：□生产经营场所 □环境 □人员 □设备设施 □活动 序号 排查事项 排查日期 存在问题 备注 01 02 03 04 05 06 负责人签字： 备注：排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；检查表类别包括：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。  综合安全检查表 检查人员： 检查时间： 序号 检查内容 检查依据 检查要求 检查结果 符合 不符合及主要问题 整改要求 整改结果 1 是否签订安全目标责任书，并进行考核。 《安全标准化》2.2.2.2 建立健全安全生产责任制，签订安全目标责任书，并进行考核。 2 安全生产领导小组是否定期召开安全生产会议，并有记录。 《安全标准化》2.1.1.4 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3 有无安全生产财务专科项目 《安全标准化》3.1.2 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 4 应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 5 特种作业人员有无证书 《安全标准化》5.3.5.1 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 6 有无“三违”行为的管理制度建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。 7 有无职业危害因素检测 《安全标准化》 10.1.2.1 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。 8 有无职业危害因素申报 《安全标准化》10.3.1.1 按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 9 有无应急物资 《安全标准化》11.3.1.1 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 10 有无事故管理制度 《安全标准化》12.1.1.1 建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 其他安全隐患： 检查考核意见： 检查单位负责人： 被查部门负责人： 专业安全检查表 安全设施及防火防爆 检查人员： 检查时间： 序号 检查内容 检查方法及标准 检查结果 符合 不符合及主要问题 整改要求 整改结果 1 配电箱接地线是否完整和牢固。 配电箱接地线应完整和牢固。 2 安全附件:安全阀、压力表是否定期年检。 安全阀、压力表应定期年检。 3 电机的转动轴有无防护罩。 电机转动轴应有防护罩。 4 消防设施是否齐全。 消防设施应齐全。 5 消防通道是否畅通 消防通道应畅通。 6 疏散指示标志、应急照明是否完好。 疏散指示标志、应急照明应完好。 7 灭火器有无过期 灭火器应符合国家规定。 8 电源线是否老化、破损 电源线应完好无损。 9 易燃易爆区域是否设置禁烟区 易燃易爆区域应设置禁烟区。 10 警示标志是否齐全、清楚醒目。 警示标志应齐全、清楚醒目。 11 乙炔、氧气瓶有无回火阀。 配置回火阀。 12 行车的防脱落装置是否工作正常。 行车防脱落装置正常工作。 13 氧气瓶和乙炔瓶的距离是否合格。 氧气瓶和乙炔瓶的距离不低于5米。 14 其他安全隐患： 检查考核意见： 检查单位负责人： 被查部门负责人： 专业安全检查表 防职业危害 检查人员： 检查时间： 序号 检查内容 检查依据 检查要求 检查结果 符合 不符合及