质量标准化检查评分表分析报告.doc

安全管理管理质量标准化及考核(100分)项目项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 一人员资质 1．安全生产管理机构，配足安全管理人员 检查机构设置安全管理机构项，安全机构人员不足，每缺1人扣1分 2、法定代表人、矿长、生产矿长、安全矿长、技术负责人取得安全资格证检查资格证书 生产矿长、安全矿长、总工程师(技术负责人)本项不得分 3．特种作业人员(瓦斯检查员、、绞车司机、采机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、等)必须取得操作资格证 检查证件 瓦斯检查员、、绞车司机、采机司机、电机车司机、电钳工、发现1人无证上岗的项不得分，每发现1人未持证上岗扣分 4．必须有查看计划、培训档案 无培训计划扣分井下作业员未培训发现1人扣分培训考核不存档扣分 5．按规定 2 查看 未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分 二全度 （６） 煤矿应制定和落实下列制度： 1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任．3．事故隐患排查治理制度．安全质量检查及跟踪处理制度．安全办公会议制度； ．安全目标管理及奖惩制度； ．安全技术审批制度； 安全教育培训制度； ．设备器材检查维修管理制度 10．爆破器材使用管理制度 11．入井检身和井人员清点制度逐项检查各种制度 1、2条有缺项本项不得分-11条每缺1项扣2分 图纸 （5） 煤矿应有下列图纸： 1．矿井地质和水文地质图 2．井上下对照图 3．采掘工程平面图 4．通风系统图 5．井下避灾路线图6．井上下供配电系统图和井下电器设备布置图；7．井下运输系统图 8． 9．监测装备布置图 10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图 11．井下通讯系统图 12．主要巷道布置图 5 查看图纸 《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种扣分 四操作规程和作规各工种操作规程齐全采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经技术负责人。作业规程内容符合相关法规，有针对性内容齐全、整，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名 逐项检查 作业规程缺少1种不得分，操作规程每少1种扣分内容不符合要求1处扣1分 五1．按规定使用有煤矿矿用安全标志的产按规定检 查标志 发现一台（件）设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分 2．井下各类标志牌齐全清晰准确 2抽查 发现一处不规范扣1分 3．按规定提取和使用 2 查台帐及 有关资料 未提取不得分提取不足或未按规定使用扣分 4．年度灾害预防处理计划 2 逐项检查 不得分，不全扣分未落实一项扣分 六 上级检查落实情况 、 技术资料建档管理 （6） 1． 4 查阅 未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分 2． 2 查阅有关资料 不合格处扣分 七 停 产 整 顿 及 复 工 情 况 （8） 1． 3 检查资料 年度内被停产整顿1次该项不得分。 2． 3．“三违”情况的检查 2 根据记录和现场检查 存在如下现象之一的，该项不得分：1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的 八 监 测 监 控 系 统 管 理 （12） 1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度 3 现场检查 安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣1分 2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员系统维护人员系统维护人员。系统维护人员熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和操作应用技能，并经培训取得资格证书系统维护人员系统维护人员 3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测系统发生故障时必须立即处理 检查监测监控中心，系统维护人员现场操作演示。 无备份主机或备份主机不能正常运行，该项不得分；主机与备份主机相互转换时间超过5min，扣1分。未实现双回路供电扣1分；无大于2小时在线式电源扣1分。无防雷电接地装置扣1分。防雷电接地装置不可靠，扣1分 4、煤矿必须与本集团公司或所在县（市、区、特区）安全监测监控系统联网 3 现场检查并操作。