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3、增加销售发票： 方法（1）流转生成：【销售】——销售发货单——流转生成专用发票——将扣率（%）100改为90——保存——复核。 （销售发票上显示发货单号，点击鼠标右键，可以查看对应发货单；同时发货单界面，点击鼠标右键，可以查看对应发票。） 方法（2）拷贝生成： 【销售】——销售发票——增加——销售专用发票——选单——发货单——显示—选择发货单，选择存货——确认——将扣率（%）100改为90——保存——复核（ 销售发票上显示发货单号） 说明：给与10%的商业折扣，即按90%确认销售收入，这个扣率录入90%。 以甲产品为例，折扣额=报价*1.17*数量*（1-扣率） =200*1.17*1100*（1-90%）=25 740.00 4、增加代垫单： 【销售】——销售发票——代垫——增加——运费，金额500元——保存——审核 说明：“代垫费用”直接增加该客户的应收往来款，在核算模块通过客户往来制单“应收单”制单传递凭证到总账。 业务2 销售发货单、生成销售发票 5、生成凭证： 【核算】——客户往来制单（发票、应收单制单）——合并——输入第六条分录的科目代码100201——保存 借：应收账款——龙丰机械厂 358 520.00 贷：主营业务收入——甲产品 198 000.00=200*1100*0.9 主营业务收入——乙产品 108 000.00=150*800*0.9 应交税费——应交增值税（销项税额）52 020.00 银行存款 500.00 业务3——销售现结 5、生成凭证： 【核算】——客户往来制单（现结制单）——保存 借：银行存款 425 880.00 贷：主营业务收入——甲产品 220 000.00 主营业务收入——乙产品 144 000.00 应交税费——应交增值税（销项税额） 61 880.00 【总账】——填制凭证 借：管理费用——业务招待费 200.00 贷：银行存款 200.00 业务5——红票对冲、收款核销 操作步骤： 1、红票对冲：把红字发票上的金额冲销一部分蓝字发票，这样在核销的话，蓝字发票显示冲销后的金额。 【销售】——客户往来——红票对冲——客户名称——过滤，显示出红字发票——手工选择要冲销的蓝字发票（如果就一张蓝字发票的话，可以直接点击“自动”）——在蓝字发票对应的“对冲金额”录入红字发票的金额21060.00——确认——退出。 2、收款核销：【销售】——客户往来——收款结算——客户——增加——结算方式，金额337 460.00——保存——核销（可以看到的发票余额已经变为358 020-21 060＝336 960，发票和其他应收单余额合计为337 460.00）——自动——保存 3、生成凭证：【核算】——客户往来制单（核销制单）——保存 借：银行存款 337 460.00 贷：应收账款——龙丰机械厂 337 460.00 主要功能说明 1、销售订单增加、删除、修改、关闭。执行情况统计； 2、红蓝销售发货单增加、删除、修改，可以根据销售订单、销售发票生成销售发货单。 3、红蓝销售发票增加、删除、修改，可以根据销售订单、销售发货单生成销售发票。确认应收账款或者现结；是确认收入和往来款项的依据 4、代垫费用、销售支出 5、价格管理：存货价格和客户价格两种价格 6、折扣销售业务处理：整单折扣、单个商品折扣 7、客户往来：收款单增加、删除，收款核销，预收业务，预收冲应收，应收冲应收。 8、取消客户往来操作：